企业如何进行采购管理工作(4)

　　　　（６）　未符合客戶要求時是否通知客戶？處理過程是否有紀錄？　（７）　客戶更改合約是否經審查？是否通知相關單位？　（８）　客戶要求送樣確認是否有紀錄或證據顯示已送樣確認　ＯＫ　才確認訂單？　（９）　客戶要求之包裝或標示方式是否通知倉儲等單位？　（１０）　交期異常是否有處理方式？　（１１）　是否有訂定客戶抱怨處理？　採購：　（１）是否有合格協力廠商一覽表？是否有　ＵＰ－ＤＡＴＥ？　（２）　是否有授權者簽章？　（３）　是否像合格分包商購買產品等？　（４）　新合格分包商是否依規定程序評鑑？　（５）　合格協力商之基本資料是否建檔？　（６）　採購文件之品質要求是否明確？　（７）　若依某國家標準是否註名年份、版次、參考文件等？　（８）　表示所採購物料之資料（如圖面、規格表、檢測標準等）是否提供協力商？　（９）　採購文件發出前是否經授權者核准？　（１０）　採購文件是否經分包商確認？　（１１）　採購文件更改是否經明確程序通知分包商？　（１２）　表現不好之協力廠商是否有規定應從合格名單剔除？是否依規定實施？　（１３）　表現不好卻未剔除之協力商是否有其他管制措施或輔導？　（１４）　請購單位提出之採購單是否未經採購單位同意直接發給協力商（尤其是緊急狀況）？　（１５）　非採購經手之部分採購活動（如托運、材質驗證等）是否依採購辦法處理？　（１６）　要求分包商提供之證明（如出廠檢驗、材質證明等）是否收到收到或歸檔？　生產及服務提供過程之確認：　（１）　是否有工作說明書（如流程、作業標準等）？是否依標準作業？　（２）　是否查核製程合格與否？是否有紀錄？　（３）　設備不合格時是否標示隔離？　（４）　製程不合格時是否停止生產並採矯正措施？　（５）　製程（尤其特殊製程）是否有管制與監督紀錄？　（６）　特殊製程之設備的操作是否有詳細說明？　（７）　操作與檢測人員是否訓練合格？　（８）　是否在規定（或設定）條件外操作？　（９）　官感檢查是否提供限度樣品，或提供能夠明確判斷合格與否之訓練？　　　　（１０）　是否提供判斷各流程產品合格與否之標準？　（１１）　圖面、規格、標準等資料是否正確？　（１２）　工作環境是否髒亂？　（１３）　是否有相關之程序書（入料、製程、最終檢驗）？　（１４）　是否有相關之工作指示書，相關之檢驗標準或試驗標準？是否提供檢驗者如何決定樣本　數、合格數？　（１５）　檢驗項目之合格判定標準是否明確（尤其是官感檢查部分）？　識別及追溯性：　（１）　是否所建立程序書已追溯產品於各階段之品質狀況？　（２）　不良修改或補料是否仍可作產品追溯（如修改之不良未歸原批或補料未登錄批號、訂單　等。　（３）　發貨記錄是否登記產品批號？　（４）　產品上之標示因某原因遺失或被拿調（如修改）而混入別批？　（５）　現場退料時是否未記批號，混入他批領料而無法追查來源？　（６）　是否於某階段發生混合、拌和

企业如何进行采购管理工作

（如小批併入大批而無法追溯）？　（７）　是否於某階段在大批拆成小批時未於各小批記入記錄，而與他批混合？　（８）　將不合格半成品分成小批量混入正常批生產（或工廠）是否未記錄？　（９）　協力商的原料於出貨前曾分裝或混合，是否仍持用原廠之出廠記錄　（代理商或代銷商）　？　產品防護：　（１）　是否針對各類搬運（吊車、堆高機等）之搬運方法提出防止產品裂化之程序書？　（２）　產品之儲存方式是否能有效防止變質劣化？儲存場所是否適當？　（３）　對於易受環境影響之產品是否管制？　（４）　產品是否規定有效儲存時間？　（５）　是否查核實際存放時間超限？超限是否重驗？　（６）　有沒有方法管制外包倉庫的使用，是否依規定？　（７）　產品包裝（含標示）是否依規定？破損是否未處理？是否依批號訂單有限區隔？　（８）　最終檢驗後至客戶收貨前是否有效管制品質（如出貨前查包裝、保存期限、運輸時要求　防護措施）　（９）　是否有出貨紀錄？出貨地址是否有寫清楚？　（１０）　隨貨送出之文書或發貨記錄所記載批號正不正確（易發生於貨櫃包裝）？　（１１）　是否可從產品放置處查出儲存時間？　（１２）　是否未提供儲存或包裝等相關標準給倉庫？　（１３）　儲存條件是否不正確　（如標示保持乾燥卻露天儲存，需特殊溫度控制卻放於一般場所）　？

　　　　（１４）　包裝規格是否完備（除尺寸、產品裝添外，是否遺漏性能測試）？　（１５）　客戶退貨處理是否有相關辦法可循？　（１６）　是否有檢測設備一覽表（含對應之檢測項目）？設備之精度是否合適？是否有可追溯至　適用國家標準（若無則需有公司標準）之校正標準？需校正之設備是否未含檢測用之模治、工　具及軟體？向分包商借的檢測設備是否有辦法管制定期校正、保養？測試標準件是否未規定校　正週期？校正週期之訂定是否考慮使用頻率？是否未依規定期限校正？是否留有校正資料？記　錄是否不完整（如缺少位置、識別號碼等）？記錄是否定期分析？校正狀況是否標示？外包校　正是否找合格廠商？失效檢測設備所檢測之產品是否評估處理、已出貨者是否通知客戶？故障　檢測設備是否標示、隔離？檢測標準件是否一般件分開儲存？新購入或修理過設備是否於使用　前校正？易受搬運影響之設備是否於搬運後校正？校正之軟、硬體是否有管制方法可避免未經　授權之調整修改？模、治具等檢測設備是否於使用前定期點檢（依點檢標準）並留記錄？需管　制之環境條件是否管制？　量測、分析及改進：　（１）　針對　ＡＱ　異常、客戶抱怨、入料不合格等是否皆有程序書規定應採矯正措施？　（２）　矯正措施是否有紀錄？紀錄是否註明由誰、於何時、如何矯正等？　（３）　矯正措施是否含協力商？是否落實？　（４）　是否追蹤確認矯正之執行？若無效是否繼續分析採取對策？　（５）　矯正措施之查報、紀錄及追蹤的權責是否明確？　（６）　是否調查真因？是否有再發防止措施？　（７）　矯正措施是否延伸到管理審查？　（８）　製程發生之材損是否追溯並做到封倉檢驗？　（９）　成品檢驗發現製程問題是否追溯到製程，並對必要時停線？　顧客滿意度：　是否進行客戶滿意度調查？是否有持續維持客戶滿意度？過程之監督及量測？　（１）　相關之工作指示書是否視為非管制文件？　（２）　入料於緊急未驗時，是否有經授權核准之記錄，並標示、區隔以利追溯？　（３）　是否在檢驗工作未依規定核准前即進行分發、出貨等動作？　（４）　進行成品檢驗前是否查核製程檢驗合格否（如查核紀錄或合格標示）？　（５）　出貨前是否對包裝進行檢驗（尤其是入庫前未包裝完成或改換包裝等情形）？　（６）　製程檢驗是否留有紀錄？　（７）　檢驗記錄書寫清楚否？是否簽名以示負責？　（８）　檢驗記錄有註明：合格、不合格數量，判定不合格之處理等資料否　（９）　代驗、允收、拒收之產品是否標示、隔離？

　　　　（１０）　不實施檢驗之項目，廠商是否有經核准之一覽表？是否有適當之管制措施？　（１１）　對於客戶之特別要求是否遺漏未檢？　（１２）　檢驗記錄是否未於測試後即刻完成？　（１３）　最終測試是否已涵蓋整個產品品質？　（１４）　是否針對協力商之品質表現定期檢討並提供資料給相關單位（含協力商）？　（１５）　是否有一套辦法將不合格情形告知協力商？　（１６）　成品之品質特性（客戶要求）是否皆經有效之驗證？　（１７ …… 此处隐藏：2806字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……