生产企业退税14.1版录入步骤 - 图文(2)

生产企业出口退税

如用户想取消冲减操作，可以在“出口货物明细申报录入”中，直接删除序号为Z000的数

据，如下图所示：点击“删除”按钮后，

下面的表格为空。

冲减后的数据，如序号与其他数据序号不连续，点击“序号重排”即可。

基础数据采集→出口货物劳务明细录入→出口信息不齐数据调整：出口数据经过预审、税

务机关处理后，在此表中体现信息不齐数据。（对于使用大连版的企业，经过预审后，“出口明细采集”里全部是信息齐全的数据，信息不齐的数据全部转入到“出口信息不齐数据调整”中，待信息齐全后，系统自动将“出口信息不齐数据调整”表数据转入到“出口明细采集”中。减少了企业逐条调整信息齐全数据的工作。）

基础数据采集→出口劳务资料录入→离岸价差异原因说明表录入：离岸价与电子信息有区

别，需要提供说明的，可在此表录入。

注：若录此表，在申报时需与出口明细采集表同时申报。

基础数据采集→出口劳务资料录入→海关商品码调整对应表录入：在申报退税时，对于报

关单的商品代码，在商品码库不存在的（跨年产生的），需录此表。

注：商品代码为报关单商品码；调整商品码：为商品码库的商品代码。若录此表，在 申报时需与出口明细采集表同时申报。

基础数据采集→出口劳务资料录入→先退税后核销申报附表录入：对先退税后核销申报，

此表是出口数据的具体明细。注：先退税后核销的申报，在数据采集环节，不但要录入出口明细表，还要录入先退税后核销申报附表。且附表的出口额要与明细表的离岸价相同，附表的免抵退税额要与明细表的应退税额相同，附表中的累计数为截止上期生产企业 6 / 29 2015-12-13

生产企业出口退税

申报的累计数，不包含本期申报数。

基础数据采集→出口收汇申报录入→出口货物收汇申报录入（已认定）：根据30号公告规

定，退税申报时需提供收汇凭证的企业，收汇凭证在此表录入。注：若录此表，在申报时需与出口明细采集表同时申报。

基础数据采集→出口收汇申报录入→出口货物不收汇申报录入（已认定）：根据30号公告

规定，退税申报时需提供收汇凭证的企业，不能收汇在此表录入。注：若录此表，在申报时需与出口明细采集表同时申报。

第二步：录入当期出口备案单证录目

备案材料如下：（1）出口明细 （2）提单（3）装箱单（4）合同（5）发票

基础数据采集→企业经营情况→出口货物备案单证目录录入→增加→所属期（默认）→序号（0001、0002?）→退税申报日期（报关单申报日期）→购货合同号（购销双方签订合同号）→出口货物明细（出口明细单号码）→出口装箱单（出口货物装箱单号码）→出口运输单（提单号）→出口发票号（出口商品专用发票的发票号码）→自制出口发票（可不填）→企业办税人→备案日期(当天录入日期) →备案单证出处（财务科或其他科室）→页数→回车保存或增加→退出。另一种办法：基础数据采集→企业经营情况→出口货物备案单证目录录入→生成备案→修改时间→填入办税人员姓名→确认。然后序号重排，从001开始，并且逐条修改数据，将货物明细，装箱单号，提单号都填入系统，最后保存即可。

第三步：免抵退税申报（申报数据处理）→数据一致性检查

1、 免抵退税申报→数据一致性检查：点击“数据一致性检查”系统自动检查后出现空白内

容，即通过→点击“退出”。检查数据，若数据价差不通过，无法确认明细数据。

2、免抵退税申报→确认明细申报数据→点击“确定”即可。确认录入的数据，能够参予免抵退税计算，明细采集表中将不再体现此数据。查清检查中的资料，错误的进行修改。

注：若需修改数据，可进入向导第八步“审核反馈信息处理”—“撤销免抵退税数据”。 此时，主页面中“第二步：确认免抵退税明细数据申报”显示“已办”。

第四步 生成免抵退税申报数据

在生成申报数据时点击“免抵退税申报→生成免抵退申报数据→确定图（1）（2）→“本地申报”→新建并选择存放路径（默认出口退税电子化管理系统---生产企业出口退税申报系统--out_port文件夹，也可以自己建立一个明细数据文件夹，存在熟悉的路径下），再到网上办税系统出口退税窗口进行预审，录入申报所属年月→主题（将20xx年xx月第x次预审申报改成第1、2?次预审申报）→添加预审文件的存放路径（出口退税电子化管理系统---生产企业出口退税申报系统---out_port文件夹或者自己建立的文件夹）然后提交。约几分种后再查看未读信息下载出现的预审结果，点击程序如下：预审结果—双击未读邮件→下载附件→将反馈数据放入相应文件夹，请自己建一个预审数据文件夹）。然后将生成的明细申生产企业 7 / 29 2015-12-13 …… 此处隐藏：92字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……