电梯公司质量手册 - 图文(8)

*** **** 2) 施工安装试验后的鉴定确认； 3) 用户使用报告确认。 质量手册 第8.0 章 设计控制 编号：Q/***. SC-B-8.0 页码：第36/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 8.3.6.3 技术部应记录和保持确认结果及任何必要措施的记录。 8.3.7 设计和开发更改的控制 8.3.7.1设计和开发更改的依据是设计和开发评审结果，顾客的要求，产品改进、纠正措施和预防措施等。 8.3.7.2 技术部对设计和开发更改应填写“产品更改通知单”，报经总工程师审批后，下发各有关部门由原设计人或授权人实施更改。 8.3.7.3 技术部对重大更改应进行评审，评审应包括： 1) 评价更改对产品方案的影响； 2) 评审对已完成的产品的影响。 对重大更改技术部应按8.3.5条和8.3.6 条规定进行验证和确认。 8.3.7.4 技术部应保持更改记录，更改评审、验证、确认结果及任何必要措施的记录。 *** **** 质量手册 第9.0章 材料、零部件控制 编号：Q/***. SC-B-9.0 页码：第37/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 9.0总则 对所需的原辅材料、零部件、外购件、外协件采购过程和供方进行控制，确保采购的原辅材料、零部件符合规定的质量要求。 9.1职责 9.1.1采购材料、零部件质量控制实施检验质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。 9.1.2供销部：按公司的要求对供应方进行选择、考察。并对供应方的供应业绩定期进行评价，建立供方档案。负责制定采购计划，保证生产需求。 9.1.3质检部：负责组织对供应方的质量评定工作，负责对采购的物资进行验证，并提供结论性报告。 9.1.4技术部门：负责编制采购技术资料和检验要求。 9.2对供方的选择和评价 9.2.1电梯安全部件的供方必须是法律、法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方。 9.2.2采购前必须对分供方许可资格进行确认。 9.2.3对供方进行现场质量体系或质量保证能力的评价。 9.2.4选择和评价的结果在《供方质量保证能力评核表》中记录。 9.2.5建立并保存“合格供方”档案，编制《合格供应方名单》 9.2.6供销部定期对供方的质量业绩进行重新评价，评价项目可分为质量、交货期价格、售后服务等，并编制分供方评价报告。作为控制程度及合格方资格、订货量的调整依据。 9.3材料、零部件验收 9.3.1原材料、零部件验收（复验）必须按公司有关规定进行验收（复验）经检验判定不合格的材料、零部件不得投入使用。 9.3.2验收程序按《产品监视和测量控制程序》执行。 9.4材料、零部件的编制标识方法、位置和标识移植 9.4.1技术部门应在产品技术文件中对有永久性标识和追溯性要求的产品明确规定产品标识要求； *** **** 质量手册 第9.0章 材料、零部件控制 编号：Q/***. SC-B-9.0 页码：第38/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 9.4.2施工队、工程部及相关部门根据技术文件规定，对有标识和可追溯性要求的产品实施标识，并做好标识的移植和记录； 9.4.3质检部做好采购材料、零部件入库标识，并做好记录，对不合格品做好隔离和退货工作； 9.4.4施工现场质检人员负责工序检验和状态的标识、移植。按照标识管理程序和技术文件中对标识的明确规定要求，做好管理和监督工作。 9.4.5仓库管理人员负责仓库内物料的标识、移植工作。 9.4.6质检部各工序检验员及竣工验收员负责交付使用前检验状态的标识。 9.4.7标识程序按《仓库管理制度》执行。 9.5材料、零部件存放与保管 9.5.1材料、零部件存放与保管按《仓库管理制度》执行 9.6材料、零部件领用和使用 9.6.1材料、零部件领用和使用控制按《仓库管理制度》执行，在材料领用、切割下料、成型加工前材料标识应按原标识移植并进行确认。 9.7材料、零部件代用 9.7.1由于特殊原因要发生材料代用时，必须按照相关安全技术规范、标准及程序文件要求，报技术负责人批准后方可实施。 *** **** 质量手册 第10章 作业（工艺）控制 编号：Q/***. SC-B-10 页码：第39/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 10.0总则 工艺控制是电梯制造、安装、维修质量控制中的重要环节，本章对工艺文件的管理做出规定。工艺质控系统责任人员对工艺人员的工作质量进行控制。 10.1职责 10.1.1工艺质量控制实施工艺质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。工艺质控系统责任人员对工艺控制质控系统的建立、实施、保持和改进负责，在工艺质控系统中具有独立行使权力的职责。 10.1.2工艺质控系统责任人员对工艺文件的编制、发放、更改、审批进行控制。 10.1.3技术部门负责电梯各专业的工艺规程、工艺守则和通用工艺、专用工艺的制定和实施。 10.1.4工艺质控系统责任人员对工艺控制的正确性可靠性负责。 10.2技术部门按施工图纸以及合同书要求，对施工图纸进行工艺性审查并拟订工艺方案，编制工序过程卡、工艺卡或作业指导书。 10.3产品施工图必须经过严格的审查，图纸必须正确，完整，符合法规并盖有有效的印章。 10.3.1产品施工图纸应符合《特种设备安全监察条例》和GB7588《电梯制造与安装安全规范》GB16899《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》规定。 10.3.2制造、安装、维修过程中工艺卡，一件一卡制及材料标记（查询号）移植。工艺过程卡及工艺文件均由技术部门编制。电梯安装过程中使用作业指导书由工程部编制。工艺质控系统责任人员对所负责的工艺文件审核并签字。 10.4工艺文件的编制必须做到工序清楚，技术要求明确，能指导生产、并能满足图纸技术要求。 10.5工艺文件的修改 工艺文件是在制造、安装、施工过程中进行技术指导和质量控制的重要文件，在制造、安装、施工过程中若要修改，应及时向技术部门反馈，经研究同意后按《图纸、工艺更 *** **** 质量手册 第10章 作业（工艺）控制 编号：Q/***. SC-B-10 页码：第40/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 改要求》由有关工艺人员编写工艺更改通知单及相应的修改文件，并经工艺质控系统责任人员审核后按原发放范围发放。 10.6工艺纪律检查 各部门执行工艺纪律的好坏程度直接关系到产品质量。为此应经常进行工艺纪律检查，除了例行联合检查外，还可以进行抽查。联合检查由技术部门牵头，相关部门参加对于检查中所发现的问题应书面记录并通知相关部门整改。当发现严重违反工艺纪律，或是会造成严重质量问题的因素时，工艺纪律检查人员应采用质量信息反馈方法，把信息传给技术部门，甚至直接向质保工程师汇报。 10.7具体要求按《工艺纪律管理》执行 10.8工装、模具的管理 10.8.1工装、模具的设计：工装、模具的设计由技术部门负责。设计人员必须与工艺人员及操作人员联系，掌握设备性能产品特性，以保证设计质量。 10.8.2工装、模具的制作：工装、模具的制作由生产车间负责。 10.8.3工装、模具的检验：由工艺质控负责人负责组织设计、工艺员、操作者、检验员共同对此进行验证。 10.8.4工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废的有关制度按《工装管理制度》执行。