电梯公司质量手册 - 图文(10)

*** **** 质量手册 编号：Q/***. SC-B-15 页码：第46/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 第15章 不合格品(项)控制 15.0总则 本章对不合格品定义及其鉴别、标记、隔离、评审和处理及纠正措施做出规定，以防错用或误用及达到改进产品质量的目的。 15.1职责 15.1.1质检部负责材料、外协件、外购件、工序检验、工程竣工的不合格的判定。 15.1.2施工部门负责对工序检验、竣工验收中的不合格负责提出处置或返工申请。 15.1.3供销部负责对判为不合格品的原材料、外购件和外协件的索赔处理。 15.1.4各质控系统责任人员负责审批不合格品的返修申请及返修方案的回用申请。 15.2不合格品定义和不合格品的控制 15.2.1不合格分为施工质量和对产品的不合格品两类。凡不符合国家法律、法规、规章、产品技术标准、质量体系标准和质量保证手册规定要求的都是不合格品。 15.2.2不合格品的标识、记录、评价和隔离 凡发现并判断为不合格品后，由检验人员在不合格品的非工作面上标明或贴标签标明“不合格品”，由责任部门负责将不合格品隔离。由质检人员监视隔离措施，并开具“不合格品单”，通知发生质量事故的责任部门以及向质检部传递“不合格品单”。 15.3不合格品的处理 15.3.1报废 15.3.1.1凡无法补救并经相关质控系统责任人员或总工程师判断为废品时，由责任部门负责人签字认可，并由责任部门负责人按《不合格品控制程序》的规定，进行以下程序。 15.3.1.2检验员在接到报废通知后，在废品上用红漆写上醒目“报废”字样或贴上“报废”标签，并在工艺过程卡上注明，最后由责任部门对废品进行隔离处理。 15.3.2回用 凡不影响电梯安全可靠性能，并判断无需任何处理，回用的不合格品，由责任部门填写“回用申请单”交有关质控责任人员或项目负责人审批，经检验质控系统责任人员 或检验项目负责人认可。 15.3.3返修和回用 15.3.3.1凡责任部门认为经返修可以使用的，应由责任部门提出回用申请及返修工艺或 *** **** 质量手册 第15章 不合格品(项)控制 编号：Q/***. SC-B-15 页码：第47/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 措施，以及返修后重新检验的具体项目交有关质控系统责任人员或项目负责人审校，经检验质控系统责任人员或检验项目负责人认可。 15.3.3.2由责任部门按批准的返修工艺进行返修，返修完毕经重新检验合格，由检验人员擦去“不合格品”的标记，并完成了重新检验的记录和签证后方能回用。 15.4不合格品的处理程序按《不合格品控制程序》规定的程序进行。 15.5不合格品文件管理 不合格品的记录、报告由检验项目负责人汇总后，交质检部收入产品质量档案。 15.6有关电梯安装验收等各过程资料及时交工程部门整理后归档。 *** **** 质量手册 第16章 质量改进与服务 编号：Q/***. SC-B-16 页码：第48/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 16.0总则 不断提高质量保证体系的有效性、适宜性、确保满足为顾客服务的要求和使顾客满意。 16.1职责 公司质检部负责组织对质量保证体系的改进及纠正和预防措施的控制。并接受质保工程师的监督检查。 16.2质量信息控制 16.2.1各部门的内外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题均以《质量信息反馈单》的形式反馈到质检部，由质检部根据质量问题进行处理，协同改进。 16.2.2各部门负责分管范围内反馈的质量信息进行相应的改进，纠正和预防措施的控制及实施。 16.2.3有关程序按《纠正与预防措施控制程序》执行。 16.3内部审核 16.3.1本单位每年进行一次涉及各要素完整的内部审核，以检查和评价质量保证体系运行是否符合有关规定及要求。 16.3.2对审核中发现的问题分析原因，交付各责任部门采取措施改进，由有关人员进行跟踪验证保证其有效性。 16.3.3有关内部审核程序按《内部审核控制程序》执行。 16.4对施工一次合格率和返修率由质检部进行定期统计、分析，提出具体预防措施。 16.5用户服务 16.5.1用户服务工作由工程部负责，按照维修保养计划严格执行有关规定建立维修保养服务管理网络，完善公司对运行产品的监控监视能力。 16.5.2服务计划、实施、验证、报告按《电梯维护保养作业指导书》执行。 16.5.3相关人员职责按《各类人员质量职责》的有关要求执行。 *** **** 质量手册 第17章 人员培训、考核及其管理 编号：Q/***. SC-B-17 页码：第49/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 17.0总则 制订和执行培训计划，明确培训要求，对各类与质量活动相关人员提供培训，加强管理层、决策层的系统深化教育。根据规定对从事特殊工作人员的教育、培训和进行资格考核，以确保产品质量和质量保证体系正常运转。 17.1组织 综合办公室负责制订各类人员的长期培训规划和近期教育计划，有关责任部门负责实施。 17.2培训对象和内容 17.2.1质控系统责任人员培训重点为：有关特种设备生产法律法规、标准。 17.2.2对于负责电梯安装质控系统责任人员必须参加技术监督机构组织的培训。颁发上岗资格证书，做到持证上岗。 17.2.3行政领导和各级管理人员的培训重点为：了解质保体系和质保手册的规定和程序，了解有关质量法律和法规。 17.2.4班长培训重点为：掌握工序质量控制的原理和方法，了解有关质量法律和法规，贯彻工艺规程和操作规程。 17.2.5技术人员、质量检验人员的培训重点为：掌握质保体系和质保手册的规定和程序，熟悉和执行有关技术法规及标准。 17.2.6焊工、计量管理员应经有资格单位的专业培训和考核，合格者应持有相应项目的证书。 17.2.7全体职工均应进行质量法律和法规的教育，提高法制观念和质量意识，遵守工艺纪律和操作规程克服习惯势力，提高工作质量和产品质量。 17.3建立考绩档案 各责任部门负责建立各类人员培训和资格考绩的档案。 17.4技术教育培训计划由技术部门审查，经综合办公室组织执行。 17.5各质控系统责任人员按技术教育培训计划，组织有关专业工种人员进行专业知识培训或委托有资格单位代理培训。 *** **** 质量手册 第17章 人员培训、考核及其管理 编号：Q/***. SC-B-17 页码：第50/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 17.6公司技术人员和管理人员按归口专业技术和业务工作实行自学、讲座和培训相结合的方式，由公司统一安排落实。 17.7公司职工的文化教育和技术培训，应知应会考试由各有关部门会同综合办公室编制教育培训计划并组织实施。 17.8建立各项技术培训考核档案，由综合办公室统一归口备查。 17.9特种设备许可所要求的相关人员的培训考核档案 17.9.1本单位所有从事特殊工种作业人员必须参加由上级技术监督部门组织的岗位培训，经考核合格后执证上岗。 17.9.2所有特种设备作业证原件由工程部统一管理，并建立培训考核档案。 17.9.3特种设备许可所要求的相关人员的管理，由综合办公室负责。