电梯公司质量手册 - 图文(6)

*** **** 4.2.4记录的编号 质量手册 第4.0章 文件和记录控制 编号：Q/***. SC-B-4.0 页码：第26/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4.2.4.1所有记录按3.1文件控制的规定进行编号。 4.2.4.2对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。 4.2.5记录的填写 4.2.5.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。 4.2.5.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。 4.2.5.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。 4.2.5.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。 4.2.5.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。 4.2.5.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。 4.2.6记录的保管 4.2.6.1质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由综合办公室负责保管,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。 4.2.6.2综合办公室负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。 4.2.6.3采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。 4.2.6.4记录保存期限： 1) 质量管理工作见证资料：不少于五年； 2) 维保技术档案：不少于二年； 3) 安装技术档案：长期保管； 4) 仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期； 5) 仪器设备档案：至该台设备报废。 6)型式试验样机设计开发技术文件，长期保存。 *** **** 4.2.7记录的查阅和借阅 质量手册 第4.0章 文件和记录控制 编号：Q/***. SC-B-4.0 页码：第27/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4.2.7.1在记录保管场所查阅，应经综合办公室负责人同意，阅后应立即归还保管人员。 4.2.7.2需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。 4.2.7.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印件，但公司应尽可能留有一份原件。 4.2.8外来记录的控制 4.2.8.1备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。 4.2.8.2顾客的反馈和投诉记录，由销售部负责保管和处理。 4.2.8.3其他外来记录由相关部门保管和处理。 4.2.9记录的销毁 4.2.9.1对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。 4.2.9.2须销毁的质量记录，由管理员填写“文件销毁审批表”提出销毁资料的目录和理由，经综合办公室主任审核，质保工程师批准后进行销毁。 *** **** 质量手册 第5.0章 管理评审 编号：Q/***. SC-B-5.0 页码：第28/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 5.0总则 定期进行管理评审，确保公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。 5.1 范围 适用于公司质量管理评审。 5.2 职责 1) 公司总经理主持管理评审； 2) 管理者代表组织编写管理评审计划和管理评审报告，组织实施管理评审确定的改进措施； 3) 综合办公室在管理者代表领导下组织实施管理评审工作； 4) 各有关部门负责编写管理评审资料，参加管理评审并执行评审决定。 5.3工作程序 5.3.1公司制订并执行《管理评审控制程序》。 1) 总经理按照计划的时间间隔每十二个月主持管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 2) 评审内容应包括评价质量管理体系改进机会和变更的需要及质量方针、目标执行情况； 3) 由综合办公室负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准，并负责管理与保持管理评审记录； 4) 根据内外部环境的变化和质量管理体系运行需要，总经理可适时增加管理评审的次数； 5.3.2 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a) 内部、外部审核结果； b) 顾客满意程度的测量报告，顾客投诉、抱怨等信息反馈； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 公司采取日常纠正和预防措施的状况； e) 以往管理评审所采取措施的效果； *** **** 质量手册 第5.0章 管理评审 编号：Q/***. SC-B-5.0 页码：第29/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 f) 影响质量管理体系的内、外部环境变化； g) 各层级提出的改进建议； h) 公司年度质量目标、方针目标执行情况。 5.3.3 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的总体评价及改进的需求； b) 与顾客要求有关的产品改进； c) 各类资源需求的识别和提供。 5.3.4跟踪验证 综合办公室在管理者代表领导下，组织纠正和预防措施效果跟踪和验证。 *** **** 质量手册 第6.0章 合同控制 编号：Q/***. SC-B-6.0 页码：第30/57页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 6.0总则 根据合同控制的范围、程序，对质保体系的销售合同的内容和包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件内容进行评审等并形成评审记录。 6.1职责 6.1.1供销部负责与顾客沟通。 6.1.2供销部负责组织合同评审。 6.1.3供销部确保产品符合法律法规等要求。 6.1.4供销部负责安排产品交付工作。 6.1.5供销部、工程部负责受理顾客投诉。 6.1.6工程部负责调查顾客满意程度。 6.2合同评审 6.2.1合同条款是否符合国家经济合同法及有关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件。接受质保工程师的监督检查。 6.2.2合同各项要求是否明确、合理。履行合同后对公司有无利益和风险。 6.2.3本厂的各类资源，生产能力、质量保证能力是否能满足合同要求。 6.2.4一般合同由供销部进行自行评审，评审通过后由主管经理在合同上签字确认，并加盖合同评审印章。 6.3特殊合同评审 6.3.1对特殊合同由主管经理负责组织有关部门进行公司级评审。 6.3.2对特殊合同评审的表达方式，各责任部门在合同评审表上签字，表示确认。只有在经确认顾客要求能得到满足后，供销部主管经理方可签署合同。 6.4合同评审管理 合同评审管理见《与顾客有关过程控制程序》