资材部作业管理办法(4)

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资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 8-3厂内自制品供下一流程生产需入库之部件需开《生产入库单》且需有《产品标识卡》并经

品保检验OK贴QC PASS标签 并要求注明入库日期。 8-4物料接收流程图：

厂商来料

核对单据 NG

OK

IQC检验 入 库

8-5仓管在收到生管之《生产制令单》依据物控所开立之《制令领料单》作备料工作，仓管 将物料置于备料区，然后通知领料部门之物料员并和物料员对所备之物料就品名，规格， 数量进行清点，无误者领料员在《制令领料单》的领料栏签字以作凭证。

8-6仓管在发料时若有欠料，请将所欠物料知会物控作以参考，以便物控及时追踪。若欠料 材料进仓合格后仓管要主动通知领料部门将材料领走。

8-7物料发放要有“先进先出”之原则，发放完毕后，仓管在帐本上记帐。

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作好标示 入一般材料区 入专案库 通知采购 通知厂商

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 8-8物料发放流程： 生产制令单 生管 制令领料单 物控 仓库备料 仓管

通知生产单位 仓管 领 料 物料员 8-9产线如有退料应由生产单位填写《退货/料通知单》并知会品管人员对品质进行确认，

品管人员检验确认为良品时则置于良品区；确认为来料不良品时则通知采购将不良品 退回厂商或是交换良品；确认为制造不良时则由生产单位《工单超领单》经部门主管及物控签字方可超领，不良品报废处理或是维修处理。 流程如下图所示：

产 线 退 料

NG 品保检验 NG 制造不良品

OK OK 维 修 仓库良品区

NG

报 废 退回厂商 来料不良品 通知采购/物控 8-10材料区按物料之特性，体积大小，分成数个固定的区域，并依收发之频率及进行 之便捷予以划分，并且编号，每个区域放一类材料并注明品名，规格，进库日期。

8-11客提材料则入专案材料区。

8-12不良品置于不良品区且须标示清楚；不良品应及时提报物控，采购处理。报废品置于报 废区并且要及时处理。

8-13 仓库库存环境管理

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 8-13-1仓库必须做到干净整齐，有序6S活动经常化；仓库须保持通风保持室内干燥。 8-13-2放在货架上的物料应适量，放于栈板上之物品摆放不得超过2.5M（保丽龙除外） 8-14盘点作业：

8-14-1盘点为确定仓库内或其他场所现存材料数量之正确性，而予以实际清点，仓管在

盘点前要确定帐面储存实物一致。当发现库存异常状况时要上报主管加以分析原 因并及时作合理调整。

8-14-2盘点时尽量暂停材料收发。最终由财务作盘亏盘盈之差异分析统计。 9．本部门表单记录（如附件所示） 9-1生产计划排程表 9-2生产制令单 9-3 进货验收单 9-4制令领料单 9-5工单超领单 9-6请购单

9-7库存日报表 9-8库存月报表 9-9发料单

10．其他部门表单（参考） 10-1材料入库单 10-2产品标示卡

10-3每日报废明细表 10-4退货（料）通知单 10-5订购单 10-6合同评审单

11．资材部人员工作职掌：

11-1生管（PMC）主管工作职掌：

11-1-1使公司的产能安排有所依据，满足客户订单品质及交期要求，保证公司有履行合约的 能力。降低库存，成本，提高生产效率，以及本部门所有表单审核。

11-1-2生管方面：综合协调出货计划以及各车间产能； 生产计划的制定与审查； 对生产 计划各项进度检查与调整； 物料进度督促； 部门间的沟通与协调； 本部门员工的培训。 11-1-3物控方面：物料计划的制定； 物料请购审核； 物料进度跟催； 库存量控制审 查；物料异常情况协调与决策； 采购，仓库，制造等部门之间的沟通协调。

11-1-4仓库方面：仓库所有异常事务处理与沟通协调； 检查和审核仓库所有人员的工作进 度和工作绩效； 仓库整体工作规化与控制； 审核仓库各类文件与单据； 仓库新 进人培训等。

11-2生管（PC）工作职掌：

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 11-2-1 业务订单交期之回覆

11-2-2依据订单进行产能评估与生产计划制定，产线安排与调度

11-2-3自制件（含五金件，烤漆件）库存量控制，生产进度掌控与督促 11-2-3物料进度督促检查

11-2-4当月接单出货达成率统计以及其他有关产能，销货，生产进度等方面统计 11-2-5与业务，物控，采购，制造等单位之间沟通与协调 11-3物控（MC）工作职掌：

11-3-1物料分析与计算

11-3-2生产外购用料之请购与余料转用

11-3-3物料进度跟催与进料控制，确保产线料状况正常 11-3-4工单领料单之开立

11-3-5库存量控制与库存呆料消化

11-3-6进料异常与生管，采购，品保等部门之间沟通协调

11-3-7本部门所有文件保管，整理，归档以及所有文件打印数据输入等 11-4仓库工作职掌：

11-4-1负责仓库内部各项具体事务管理

11-4-2执行和督导仓库各项工作计划与实施，落实以及分配仓库工作计划 11-4-3加强各仓库之间工作协调与控制，保障各仓库之运作

11-4-4考核与检查仓管员每日物料明细帐目登记情况，要求仓库料帐合一 11-4-5 6S整理整顿之落实 11-4-6 成品出货人员调度 11-4-7年中/终重点盘点安排 11-5采购工作执掌

11-5-1本厂所需之原材料、半成品、成品及设备，治工具之购买 11-5-2单价异动时提出单价异动单、比价单、报价单 11-5-3原材料之供应商选择与管理

11-5-4 建立一份供应商选择标准，以确保进料品质 11-5-5原材料、半成品、成品及设备，治工具件价格统一化、合理化 11-5-6业务进行并适时、适价、适质、适量，供应生产所需之材料

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仓库工作总结

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行，规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

一、仓储部门的职能：三个字：收 管 发