资材部作业管理办法

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资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 资 材 部

作 业 管 理 办 法

核准

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审核 编制 张彦明

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 1． 目的：

提高其工作效率，及时提供资料；从订单---生产---出货顺畅，达成产销平衡之目的，便于 物控有效地掌控所有物料库存，确保库存物品帐物相符。 2． 范围：

资材部所有人员（含生管、物控、采购、仓库）皆适用。 3． 权责：

3-1订单之开立： 业务

3-2订单交期之确认与安排生产出货： 生管 3-3订单所需物料之请购： 物控 3-4订单之原物料的采购： 采购 3-5订单原物物料之保管： 仓库 3-6产品开发与标准建立： 工程 3-7品质检测与出货品质管制： 品保 3-8依订单及制令单负责生产： 制造 4． 定义： 无 5． 内容：

5-1资材部组织结构 经理1人 *** 人员编织共计：**人 仓库主管1人：*** 生控主管1人：*** 采购主管1人：*** B CA D EF生物采类 类 类 类 类 类 管 控 购 仓 仓 仓 仓 仓 仓 管 管 管 管 管 管 人 人 人 人 人 人 人 人 人

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 5-2订单管制：

5-2-1：业务接到客人订单后转化为公司内部订单即《生产内容表》。

5-2-2：生管在接到业务订单在相应位置签字接收后，物控再依据订单内容进行物料请购以 及物料交期确认，生管确认生产排程及订单交期回覆和订单统计。

5-2-3：生管主管将回覆之交期填写签字后，再交公司经理核定。OK后将《生产内容表》原稿

回交业务，由业务保管，并由业务COPY并进行分发至：品保/物控/生管/工程/ /财 务有特殊加复印单位（如仓库，制造等）同时需签收。

5-2-4：当有订单修改时依上述流程作业，并由业务填写合同评审变更单分发到相关单位。 5-2-4-1 新品种：如业务订单上有注明：以工程样品出货之订单，根据工程之进度再订交期，

此种订单只需工程随生产线签样即可生产出货，需有工程/品保等单位全程参与。 旧品种：根据订单上之交期进行回覆：需了解大概物料交期及目前生产线之产能负荷

状况，原则上需满足业务之交期。正常订单在有预估之情况下交期为4-6天。无预估之情况下为5-7天，急单除外。

5-3订单作业流程：

业务 生管 物控 采购 品保 工程 财会 订单 订单 审核 订单 订单 订单 订单 订单 订单 5-4:生管作业管制：

5-4-1《生产内容表》或业务所发预估订单经审查确认，生管依据订单以及预估订单排定生产计划进度表（需扣除库存）。当订单或预估订单增加或减少、取消时，生产计划作相应调整。散件出货以单部件配套排定。

5-4-2生产计划排定后，生管依据生产计划结合订单内容开立《生产制令》。 5-4-3生管开立《生产制令》，需依照订单及预估先查库存及对照BOM之需求进行。

5-4-4《生产制令》一式五联，分别为生管/制造/品保/仓库/财务联，由生管将已核准之制令单

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 分发至以上五个单位。仓库联由物控对派工单进行展料开立领料单后一起送至仓库。

5-4-5仓库仓管员依据《制令领料单》备料发料，制造单位对应制令单领料。

5-4-6生产进度追踪：依排程对所有影响生产的因素作追踪，对生产排程所涉及物料（外购件，自制件，客供件）进行追踪。生产会议时间：每周一至周六晚上，出席人员：全厂各单位相关人员。

5-4-7品种变更管制：ECR-ECO即工程变更并确认新品导入方式，是自然切入还是切柜/切栈 板等须及时提报库存或控制生产量，并将已造成之库存数量知会业务作合理及时处理。

5-4-8订单修改及取消：以最快之方式将所造成之半成品及成品提供给业务。

5-5 出货管制：由业务依据订单交期与船务公司预定船期，再由船务公司提供排好结关表给生管安排生产出货。 5-6生管作业管制流程图： 业务 生管 物控 仓库 制造 品保 订单 订单 NG 确认 YES 生产排程 NG 审核 YES 制令单 YES NG 核准 制令单 制令单 制令单 领料单 NG OK 核准 发料 领料 NG 生产 OK 出货 入库 共33页，第4页

检验

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22

5-7物控请购管理: 依据业务订单需求扣除库存量(依材料不同前置时间)进行请购.

请购公式: 请购量=订单需求量 – 库存量 –在途量

5-7-1若业务订单量增加而材料不能如期进厂原则上请采购要求厂商尽快交货满足订单需求. 5-7-2若订单取消或工程变更需取消已请购材料时,物控以联络单方式告知采购取消之订单号

及材料规格及数量,并副本给仓管员,以便控制进料。

5-7-2-1采购以联络单方式为依据而变更采购单,并传真给供应商. 5-7-3请购流程:

业务 生管 物控 采购 供应商 仓库 订单 FCST NG 订单 FCST 审核 订单 FCST OK NG 请购单 审核 OK 请购单 订购单

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订购单 订购单