资材部作业管理办法(2)

上 海 貿 隆 机 械 有 限 公 司

资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 5-8物控制令领料单产生及作业流程:

5-8-1制令领料单产生,物控依生管所开生产制令单依据BOM用量展料开单,经本人于制单栏

签名后交部门主管签核.再由物控送至相关仓库.仓库依制令领料单及生产排程先后顺 序进行备料并发料给相关制造单位.若有材料库存不足工单量则由仓库开欠料单给制造 单位和物控,物控依仓库欠料单开立补料单.

5-8-2每天生产会议上检讨当天及后两天生产物料状况.

5-8-3(超料单)&(退料通知单)产生原因:因来料不良或作业不良导致产线不能结单所开立之领 料单据.由制造单位自己开立超领料单(退料单)由部门主管签核再给物控签字再到相关 仓库领料.

5-8-4费用单据领料:非BOM或派工单所需之其它材料耗用.(如工程试模材料,工程样品,部门

消耗等).由领料单位自行开立领料单经部门主管签核后交物控签字再到相关仓库领料. 5-8-5领料流程:

业务 生管 物控 仓库 制造单位 财会 订 单 订 单 生产派 工单 NG 审核 OK 生产派工单 领料单 NG 审核 OK 领料单 备料发料 共33页，第6页 领料单 领料单

上 海 貿 隆 机 械 有 限 公 司

资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 5-9库存处理：

5-9-1当业务取消（修改）订单或工程变更等造成之材料库存时，由生管、仓库每月提供呆 料（针对库存量较大长期未使用）数量给物控，由生管主管召集相关单位检讨造成原 因以及分析消化呆料处理方法。

5-9-2库存呆料造成单位回覆改善措施及预计完成日，并经相关单位确认后，回覆给生管部。 5-9-3生管部根据回覆之处理建议作追踪处理。 5-10采购作业管制： 采购管理程序： 5-10-1目的：

确保采购之业务进行并适时、适价、适质、适量，供应生产所需之材料。 5-10-2范围

凡本公司所有原材料、半成品、成品及设备，治工具之采购均适合。 5-10-3权责

采购：本厂所需之原材料、半成品、成品及设备，治工具之购买。 管理处主管以上：采购单之核准。

品管课：提供进料检验规范，若有需要到供应商验证执行。

业务课：客户和客户代表要到供应商验证时之联络及开立制令单。 各单位：请购单之申请。 5-10-4定义：无 5-10-5作业内容：

5-10-5-1作业流程：

共33页，第7页

上 海 貿 隆 机 械 有 限 公 司

资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22

流程图 权责单位 相关文件/表单

请购单开制令单 业务各单位 请购单/制令单

审核 NG 各单位主管/经理 请购单/生产内容表 OK 审核/汇总 采购课 请购课/生产内容表

询价 采购课 供应商报价单 议价 采购课 供应商报价单

比价 采购课 供应商报价单

开立采购单 采购课 采购课 OK 采购单审核 NG 采购主管/经理 采购单

采购作业 采购课 采购单 取消

5-10-5-2采购单位接获各单位提出之请购单或查阅电脑帐时,应予初步审查汇总:

*采购单位接受请购案后,新规格料品要有二家以上合格供应商进行询假、报价、比价、议价作业，并选择品质、成本、交期符合本公司之要求（若客户指定供应商之物料，或独家经营者，不在此限）。

*采购单位与供应商议价后，开出采购单其采购核决权限依（5.3）作业。

*议价之结果如议价单，品名、规格、数量、交期、检验标准等版次资料，标示于采购单上，以便验收物料之依据。

*采购单需送经理、总经理审核，核准后方可采购。

*采购单位将采购单以传真或复印件给供应商，并将另一联送物料单位。

*采购单发出后，若因本厂须更改交期、数量等，须在采购单上变更，签名并呈经理级以上

共33页，第8页

上 海 貿 隆 机 械 有 限 公 司

资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22

的人员核准方可生效。

*若本厂要取消订购，则发书面联络或原采购单上注明“取消”传真供应商。 5-10-5-3核决权限：

*经理：RMB 10万元（含）以下。 *总经理： RMB 10万元（含）以上。 5-10-5-4采购管理：

*采购单位依据生产所需议妥之交期，采购员应追踪交货跟踪。

*供应商如对价格、交期有异议，需在两天内将订单回传，并在订单上注明异议内容，否则视同接受此订单。

*供应商交货经由品管单位依“进料管理程序”处理，合格者物料单位依“储存于搬运管理程序”作业，经判定退货者，依“不合格品管理程序”作业，采购单位与供应商另订交期若有逾期未交货，则由采购人员以电话或传真方式进行催交。

*供应商交货后，经IQC检验不合格之材料，则将不合格原因书写于“品质异常联络单”，复印一份叫采购通知供应商处理。

*采购员应依“供应商选择与管理程序”，对供应商进行评核。 5-10-5-5采购产品之验证：

*若本厂要求到供应商处验证品质时，由品管单位将验证方式、时机、抽样方法与放行方法、可分批或整批注明下采购单上。

*若客户或客户代表哟阿到供应商处验证品质时，又业务单位联系采购及品管单位，将客户验证方式与放行方法注明于订购单上。

*本厂亦不能经验证之结果，用作于供应商对质量进行有效控制的依据。

*客户的验证，即不能免除本厂提供可接受产品的责任，也不能排除其后客户的拒收。 5-10-5-6本程序所产生之品质记录依“品质记录管理程序”处理。 5-10-6相关文件

5-10-6-1供应商选择与管理程序 AB-2-C-014 5-10-6-2进料管理程序 AB-2-Q-028

5-10-6-3储存与搬运管理程序 AB-2-F-022 5-10-6-4不合格品管理程序AB-2-Q-028 5-10-7表单

5-10-7-1采购单 AB-4-C-040

5-10-7-2品质异常联络单 AB-4-Q-027 5-10-7-3清购单 AB-4-C-041 5-10-7-4生产内容表

5-11:外购材料审核管理程序

共33页，第9页

上 海 貿 隆 机 械 有 限 公 司

资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 5-11-1目的：

确保公司所有外购之原材料、半成品、成品件价格合理化、统一化。 5-11-2范围

所有外购 …… 此处隐藏：1170字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……