资材部作业管理办法(3)

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资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 *新开发件，心厂商报价

5-11-5-3单价异动提出后，将单价异动单、比价单、报价单交由管理室初审 5-11-5-4初审通过后由管理室送总经理核准

5-11-5-5总经理核准后，由管理室归档及分发给相关单位（工程、财务、采购） 5-11-5-6相关单位接获通知，在24小时内修改ERP内的单价

5-11-5-7相关单位修改完成后通知管理室，管理室追踪确认结果录于单价异动明细表 5-11-5-8管理室每月月底调整单价异动追踪结果呈报总经理核示备查

5-11-5-9管理室人员采部定期出查ERP系统外购之原材料、半成品、成品件价格之准确性

5-11-5-10发生异常时依异常管理程序执行 5-11-6相关程序：

5-11-6-1和约审查管理程序 5-11-6-2采购管理程序

5-11-6-3异常管理程序 5-11-7相关表单：

5-11-7-1单价异动单申请单 5-11-7-2厂商比价单 5-11-7-3厂商报价单 5-11-7-4单价异动明细表 5-12:供应商选择与管理程序 5-12-1目的：

为符合本公司之需求，建立一份供应商选择标准，以确保进料品质 5-12-2范围：

原材料供应商评估、登录、考核，与取消作业均属之 5-12-3权责：

采购：原材料之供应商选择与管理 权责单位：供应商之评估方式决定 总经理：供应商之评估核准与考核后取消 品管课、开发课：实地评鉴时之协助单位 品管课：品质检验 5-12-4定义：

无

5-12-5作业内容：

5-12-5-1作业流程

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22

流程图 权责单位 相关文件、表单

供应商资料之收集 采购、开发课 供应商资料表 评估方式 各权责部门主管 供应商资料表 采购 供应商资料表 书面 样品 实地 开发 实地评鉴记录表 品管 进料检验日报表、样品作废保证书 NG 进料检验日报表 核准 权限主管 实地评鉴记录表 登录列管 采购 合格供应商名册 采购 采购管理程序 日常执行管理 品管 进料管理程序 采购 取消 定期考核与处理 供应商考核表 品管

5-12-5-2供应商资料收集：

由采购或开发权责单位初步寻找本厂所需各类材料之供应商，需要时应检附产品规格，说明书等技术资料，并填写“供应商资料表”。

5-12-5-3评估方式：可根据本厂最终产品的影响单选或多选进行。

5-12-5-3-1书面评估：

*品质体系获得ISO-9001通过认证之厂商，检附证书影本。

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22

*产品具有安规标志者，检附证书影本。 *客户指定的供应商——检附客户书面。

*本程序发行前已往来三个月以上，且过去合格批率60%以上，由品管单位提供数据佐证者。

*供应商于交货时可提供相对之检验报告。

*具备以上其中任何一项要求，经核准后准予登录。 *供应商每月交货整批数少与3批，不予评鉴。 5-12-5-3-2样品评估：

*有采购或开发单位提供给供应商产品相关之检验标准、图纸、规格说明……等技术资料，请供应商试作后送交样品。

*新产品采购索回之样品交开发课，经开发课承认合格后，填写样品承认书及签核样品，一份转交品管课作检验依据，一份由采购签回供应商保存作生产依据；产品设计变更，采购索回供应商处未变更之样品及承认书送交品管作废留底，重新索回变更后样品送交开发课重新承认，如供应商处无法还回之前未变更之样品及承认书必须填写一份“样品作废保证书”，写明何时签的样品及承认书已作废，日后样品出错供应商处自负后果；旧产品变更供应商，新供应商所送样品由品管课承认。 *合格者准予登录，不合格者重新要求第二次送样，再不合格者取消申请资格。 5-12-5-3-3实地评估：

*若需要实地评估时，可由采购权责单位联系品管，设计单位前往供应商处实地考查评鉴，并记录于“实地评鉴记录表”。

*实地评估，须60分（含）以上方为合格。 5-12-5-4供应商之核准与登录：

5-12-5-4-1各权责单位依部门主管批示评估方式执行后，连同相关记录与“供应商资料表”送总经理核准后，始可登录于“合格供应商名册”中。

5-12-5-4-2特殊状况通融核准：若过去合格批率50%-59%间，但过去配合度，交期良好或实地评鉴51-59分，但一时又无法寻得其他厂商时，可由总经理核准登录。 5-12-5-4-3经核准登录于“合格供应商名册”者，方可进行采购。 5-12-5-5供应商之日常执行与管理：

5-12-5-5-1采购管理：交期跟催依“采购管理程序”进行。

5-12-5-5-2品质管理：原物料、办成品由品管单位依“进料管理程序”执行。

5-12-5-5-3配合度要求：由权责单位依降价、急单、异常回复…等要求事项登记于采购单据上。

5-12-5-6定期考核与处置：

5-12-5-6-1考核项目分为：交期30%+配合度20%+品质50%＝100% 5-12-5-6-2计算方式：

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22

*交期＝30X（迟交批数/应交批数）

*配合度＝20X（达成要求次数/总要求次数） *品质＝50X（允收批数/交货批数）

5-12-5-6-3 办理时机：每月一次，由品管单位，先统计品质后，采购单位计算交期及配合度之分数与合计，才呈主管审查，管理处经理批示。 5-12-5-6-4处置：

*90-100者为“A”等：考虑增加订购量/缩短付款期。 *80-89者为“B”等：考虑增加订购量。 *70-79者为“C”等：不予处置。

*60-69者为“D”等：考虑减少订购（符合本程序5.4.2之规定的不受此限）。

*连续考核三次均不及格60分者，取消供应商资格，或者其他原因需要更换原材料供应商时，由采购单位提供出并填写“原材料供应商变更通知单”之内容，按本程序之相关内容作业。

*对考核不合格的供应商需继续采购时，应开“品质异常联络单”要求供应商分析及预防措施，必要时实施辅导。

5-12-5-7 执行本程序所产生之记录依“品质记录管理程序”办理。 5-12-6相关文件：

5-12-6.1进料管理程序 AB-2-Q-017 5-12-6.2 采购管理程序 AB-2-C-015 5-12 …… 此处隐藏：1578字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……