OA项目需求分析说明书（精品）(4)

广州市天工远科信息技术有限责任公司

【公司发文业务流程图】

拟稿A A：起草人起草公司发文 B：部门领导审核起草人起草的文件，如果不符合要求，可以退回起草人重拟 C：办公室对通过审核的文件进行文字审核，如果不符合要求，可以退回起草人 D：公司领导对文件签发，领导也可以终止发文过程 E：办公室对领导签发通过的文件进行成文、编号、发放等一系列处理 F：办公室对发放过的文件送入档案室 G：如果文件需要会签，部门领导可以决定将文件送到相关部门领导征求意见 审核B 会签G 核稿C 签发D 成文、分发E 归档F 第15页

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【部门发文业务流程图】

拟稿A A：起草人起草部门发文 核稿B 签发C 成文、分发D 归档E B：办公室文件进行文字审核，如果不符合要求，可以退回起草人 C：部门领导对文件签发，领导也可以终止发文过程 D：办公室对签发通过的文件进行成文、编号、发放等一系列处理 E：办公室对发放过的文件送入档案室 第16页

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3.2.3.3呈批件管理

对公司员工向公司领导或部门领导请示、汇报工作情况所进行的一系列处理过程进行计算机管理，呈批件分为公司请示、部门请示、公司报告、部门报告四种。公司请示和公司报告基本处理环节包括拟稿、部门审核、公司审核、返回申请部门、归档等处理环节；部门请示和部门报告基本处理环节包括拟稿、部门审核、返回申请人、归档等处理环节。其设计要求如下：

1、 各级呈批件流程环节和路径可自行设定。其默认工作流向如图【公司呈批件业务流程图】

【部门呈批件业务流程图】所示；

2、 呈批件流水号可自动生成，也可指定流水号，如果指定的流水号比最大流水号值（系统

维护中的）小，则指定流水号不影响当前系统中的最大流水号值（系统维护中的），如果指定的流水号比最大流水号值（系统维护中的）大，则系统维护中的流水号为当前指定的最大流水号值；

3、 呈批件会签有串行和并行二种供用户选择，二者都要求可进入流程配置，会签人可自己

会签、也可转交他人会签，会签人不修改正文，只填写会签意见和签名；

4、 当呈批件流程进行中遇到死结点时，呈批件系统管理员应可通过意外事件处理系统对死

结点进行疏通，以保证流程的畅通；

5、 文件在办理的过程中，要求承办部门和承办者与协办部门和协办者相互之间可动态查

阅，办理完毕后督办人可查看承办与协办意见和结果，并可视呈批件办理情况打回承办者和协办者重新办理，或送交归档；

6、 系统可进行监控督办文件的办理情况，对到期和逾期未办的文件，系统能自动催办； 7、 可按呈批件处理状态、类型、部门等进行查询，并提供全文检索。

广州市建筑机械施工有限公司(部门)内部请示、报告处理单

自编文号： 发文单位或发文人 主送领导或部门 抄送领导或部门 发文日期 领导或部门 批复、指令 事由 第17页

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【公司呈批件业务流程图】

拟稿A 审核B 财务部审核C 财务总监审核D 公司领导审核E 回复拟稿人F 归档G A：请示或报告人起草请示或报告的文件内容 B：部门领导审核请示或报告的文件内容，如果需要使用资金，则需进行财务审核，如果不使用资金，则直接送公司领导审核 C：财务部领导对请示或报告的文件进行审核 D：财务总监对请示或报告的文件进行审核 E：公司领导对请示或报告的文件进行审核，公司领导包括分管领导或总经理 F：将审核结果返回请示或报告人 K：将文件送档案作资料保存 第18页

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【部门呈批件业务流程图】

拟稿A 审核B 回复C 归档D A：请示或报告人起草请示或报告的文件内容 B：部门领导对请示或报告的文件内容进行审核 C：部门领导将审核结果回复起草人 D：将文件送入档案作资料保存 第19页