质量保证体系评价_评价表(ASESver.1.6)(7)

8D报告管理台帐项目不完整。 (管理项目不充分，不能及时 更新) 或多数8D的回答滞后。 1.没有目标提示。 2.实绩管理的频度为三个月一 次的程度。 二级供应商出问题时进行监查 、指导。

没有8D报告的管理台帐

全部提出同一品质目标

,每月 把握实绩。 1.有耳机供应商的监查/指导计 划。 2.跟踪二级供应商的数据，有 目标未达的情况。 <锁定最差二级供应商> 对最差供应商同公司内相关部 门一起采取包括管理评审在内 的特别活动，向二级供应商的 最高管理者提出改善的承诺要 求(会议开催每月一次以下)

全部提出同一品质目标，但实 绩结果三个月一次的程度。 对二级供应商进行不定期监 查，必要时进行相应指导。

没有对二级供应商的实绩进行 管理。 没有二级供应商管理。

对最差供应商采取包括管理评 审在内的特别活动(未同公司 内相关部门一起),向二级供 应商的最高管理者提出改善的 承诺要求(会议开催每月一次 以下)

最最差供应商仅仅跟踪目标， 未开展指导活动

没有关注最差供应商的系统

4)变更管理

4)请回答有无针对二级供应 商的变更信息的管理系统

确实把握供应商变更信息 按合同书、品质协定书规定的 内容实施变更管理 (①顾客~供应商生产据点 /tier1 ②供应商生产据点~sub— supplier 可追溯性

二级供应商 工程/工厂变更 申请书 设计(产品)变 更申请书 量产承认申请书

确立了工程/工厂变更申请和设计/产品变更申 请的系统，品质责任者及时确认变更申请。 二级供应商的变更管理和变更记录必要时要确 认。 变更管理作为合同或采购条件的一部分被明确 描述。 变更活动前，明确二级供应商事前联系，变更 内容得到事前认可。 二级供应商的变更实施后，保留“工程变更、 产品变更品质记录、二级供应商履历管理记录 等” 所有的变更都采用进度管理台帐进行管理。 (包含批次管理、纳入时期等) <供应商内部工程变更时使用类似的清单>

确立了工程/工厂变更申请和设 计/产品变更申请的系统。 变更管理作为合同或采购条件 的一部分被明确描述。 变更活动前，明确二级供应商 事前联系，变更内容得到事前 认可。 二级供应商的变更实施后，保 留“工程变更、产品变更品质 记录、二级供应商履历管理记 录等” 所有的变更都采用进度管理台 帐实施管理。 <供应商内部工程变更时使用类 似的清单> 确认变更前后质量特性、工程能力，把握与类 确认变更前(的风险解析)、 似产品比较的评价结果 变更后的品质特性、工程能 力，并把握结果。 1.变更后的量产承认申请书 (PSW/PPAP或类似文件)齐全 。 2.能达到可检索的管理状态。 3.顾客明确要求的记录(或者 类似记录)完全具备。

建立工程/工厂变更申请或设计 没有变更申请管理系统。 /产品变更申请的体系。

供应商虽强调在过去数年没有 二级供应商变更事例，但看来 是没有跟踪

变更的机制。

所有的变更都用进度管理台帐 进行管理。

没有管理台帐

仅仅比较产品数据(没有确认 工程能力)

没有确认产品数据。

1.变更后的量产承认申请书 (PSW/PPAP或类似文件)齐全 。 2.能达到可检索的管理状态。 3.顾客明确要求的记录(或者 类似记录)有遗漏。

1.变更后的量产承认申请书 (PSW/PPAP或类似文件)齐全 。 2.不能达到可检索的管理状态 。

无变更后的记录(无PSW或类似 文件)。