质量保证体系评价_评价表(ASESver.1.6)(6)

讨论， 工程变更管理表 等)。 质缺陷、设备故障等)。 并有消除该风险的应急计划 工程变更应急计 在变更管理表中根据基准书，记载有讨论结果 在变更管理表中根据基准书， 吗？ 划 及应急计划。 记载有讨论结果及应急计划。 风险分析文件 (FTA,FMEA) 4)请出示工程/工厂变更时的 量产承认申请书 量产承认申请书 (或同等) 顾客要求文件类 清单 与变更有关的 PPAP文件、供应 商PPAP文件 1.对于管理台帐中锁记载的所 有变更项目、量产承认申请书 (P.S.W/PPAP或类似文件)齐 全。 2.从顾客处反馈的记录类文件 齐全。 设计(产品)变更是文件化 了，但有个别没有说明。有不 易理解之处。

所有工程变更的管理都有台帐 。 相关部门确认变更内容。

没有管理台帐

相关部门的确认不充分。

没有确认。

仅比较数据(为把握工程能 力) 在基准书中没有列出风险内 容，但在变更管理表中有关于 风险事项讨论的栏目。 记录有每次相关部门间讨论的 结果。

联数据也没比较 在基准书中没有列出风险内容 。 变更管理表中有讨论结果，但 只是记录了OK/NG程度。 在基准书中没有列出风险内容 。 并且，变更管理表中没有相关 部门间讨论的结果记录。

1.对于管理台帐中锁记载的所 有变更项目、量产承认申请书 (P.S.W/PPAP或类似文件)齐 全。 2.但是，从顾客处反馈的记录 类文件有一部分遗漏。

1.对于管理台帐中所记载的变 更项目、量产承认申请书 (P.S.W/PPAP或类似文件)不 齐全。

1.无变更后的记录(没有PSW或 类似的文件)。

(2)设计变更管 5)请回答设计/产品变更时的 量产后的设计(产品)变更的 设计(产品)变 有文件化的设计(产品)变更基准书。 理 程序(业务流程、管理基准 适当性确认 更基准书 等) 设计变更的记录 重

有设计(产品)变更程序文 件，变更业务流程没正确的被 实施。

无设计(产品)变更管理规定 。

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设计(产品)变 量产开始后的设计(产品)变更全部用变更管 量产开始后的设计(产品)变 更管理基准书 理表在管理。且记载有可靠性试验等的判断结 更全部用变更管理表在管理。 设计(产品)变 果。 且记载有可靠性试验等的判断 更管理表 结果。 管理表台帐 内容相

顾客设计(产品)变更全部都 用设计变更管理表在管理，但 自己的设计变更却没有彻底使 用变更管理表来管理。

做过某种确认，但管理状态不 明。

无设计(产品)变更管理基准 。

6)是否有设计(产品)变更 (试制-品质确认-公司内部审 核-初物管理)的程序文件， 是否有设计(产品)变更的实 施记录。

工程FMEA、设计 变更产生的风险

(供给数量维持、确保、品质 事先考虑风险。 FMEA 缺陷、设备故障等)事先已考虑到设计变更基 准备变更计划手顺，考虑了 准、设计变更表。为了能更新设计变更基准， (5M1E有关的变化点)管理。 把调查结果和行动计划都记录在设计变更表上 。 变更管理表的进度管理台帐上写有批次管理和 设计变更的进度管理台帐。 出货时间等内容，且进行管理。 每个变更的进度情况是明确的 <变更工程生产的初品的追溯等> (讨论中、已拒绝采用、已实 施)。 变更内容都写在设计FMEA、工程FMEA、管理计 变更内容相应对工程FMEA、管 划书、工程指示书上，相关部门确认过变更实 理计划书、工程指示书进行修 绩，且有初期流动管理活动的实绩。 改，有修订实绩。 把握变更前后品质特性及工程能力，并且与累 把握变更前后的品质特性及工 死产品的实绩作比较。 程能力

设计变更基准书没有反映事先 考虑到的风险，不过在设计变 更表上有调查风险的栏目。 随时把与相关部门讨论的结果 作为调查结果记录下来。 有跟踪所有设计变更的进度管 理台帐。 相关部门确认变更内容。

设计变更基准书没有反映事先 考虑到的风险，不过在设计变 更表上有调查风险的栏目。 风险调查结果只记录OK和NG。 无管理台帐

设计变更基准书没有反映事先 考虑到的风险。设计变更表也 没有记录风险调查的结果。

相关部门的确认不充分。

没有确认。

仅比较数据(未把握工程能 力) 1.变更后的量产承认申请书 (PSW/PPAP或类似文件)齐全 。 2.处于可以检索的管理状态。 3.但是，从顾客处反馈的记录 管理计划书和工程指导书与最 新图样的内容整合成一致。

联数据也没有比较

7)请出示设计(产品)变更 时的量产承认申请书

量产承认申请书 (或同等文件)

(3)图纸、管理 8)管理计划书和工程指示书 计划书 与最新采用的图样是否是一致 的 9)管理计划书是否囊括从材 料/零件受入至最终产品之间 的所有工程 10)管理计划书是否完整写有 管理计划书的项管理目确认 ANPQP要求事项(或同等要求 事项)

管理计划书 图样 质量记录账册

1.变更后的量产承认申请书 (PSW/PPAP或类似文件)齐全 。 2.处于可以检索的管理状态。 3.从顾客处反馈的记录类文件 管理计划书和工程指示书与最新图样的内容整 管理计划书和工程指导书与最 合成一致，有文件间内容相关性的证据，且该 新图样的内容整合成一致。 证据易懂。 有文件间内容相关性的证据。

实际的生产工程 管理计划书涵盖所有工程，包括入库工程、返 管理计划书涵盖所有工程。 管理计划书 修品、降级(让步)品

的处理、保全、定期可 (包括受入工程) 靠性试验等。 管理计划书记录的事项都按ANPQP(或等同)的 管理计划书记录的事项都按 要求进行。 ANPQP(或等同)的要求进行。 图纸/设计规格的要求事项通过管理计划书/作 图纸/设计规格的要求事项在管 业指示书中展开的全部主要特性值得到确认。 理书中展开的内容，可通过主 要特性值(3个以上)得到确认 制品管理特性值的判断标准是按图样的公差以 制品管理特性值的判断基准反 内的范围实施(有最小偏差的管理) 映的是图样规定的值 有二级供应商的选定基准(与ASES基准等同) 基于质量实绩、质量认定和监 查结果等选定二级供应商

管理计划书基本上囊括了所有 工程。

1.变更后的量产承认申请书 (PSW/PPAP或类似文件)不齐 全。 2.或不能达到检索的管理状态 。 管理计划书和工程指导书与最 新图样的内容部分不一致。而 且ANPQP第五阶段要求提交的记 录(或同等记录)未能马上拿 部分工程不再管理计划书之内 。 项目有遗漏

无变更后的记录(无PSW或类似 文件)。

没有保持一致，也没有必要的 记录。

没有管理计划书。

二级 (1)二级供应商 1.1)请回答二级供应商的选 供应 的选定和质量保 定方法 商的 证协议 管理 1.2)请回答二级供应商的选 择和质量保证合同

新规二级供应商的选定方法基 供应商名录 准书 评价结果记录 (初次，在评 价) 品质保证合同

产品的管理特性的判断基准基 本上是按图纸值的公差来实施 的，但有记录遗漏部分。 仅根据质量认定来选定二级供 应商

产品的管理特性的判断基准基 本上是按照图纸值的公差来实 施的，担忧记录遗漏和误记部 没有二级供应商的选定基准

产品的管理特性的判断基准与 图纸值不一致，或没有记载公 差。 选定二级供应商时连质量方面 都没有考虑

合同和二级供应 按顾客(主机厂、SCM)的要求事项，有供应商 有供应商的品质保证基准，与 商一览表 的品质保证基准，与供应商签订合同。(比 供应商签订合同。 如：部品采购条件、采购合同) 采购部品的质量 保证协议 供应商PPAP文件 的内容： QMS开发，变更 点管理，PFMEA,C/Plan, WI,PSW等 要求独自的品质管理基准(不过内容 …… 此处隐藏：3090字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……