饲料质量安全管理规范之管理制度 - 图文(2)

改通

知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。

采购部时常与供应商进行沟通，当供应商的产品变化会影响获证产品一 致性时，供应部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。 六、相关文件

1《供应商评价记录表》 2－7－2－2012 2《合格供应商名录》 2－7－3－2012

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原料采购验收制度

1.目的

为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数 据库一致，满足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料

原料安全和质量稳定。 2.适用范围

适用于本公司原料采购与验收。 3.管理职责

3.1品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。 3.2原料部门签订合同时向技术部门、财务部门备案。 4.具体条款规定 4.1原料验收人员权限 4.1.1品管主管权限

品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价 及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。 4.1.2品管员权限

认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏， 原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给客户解释退货原因，确保原料

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入库质量。 4.1.3化验员权限

对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养 指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管与客户负责。 4.2原料采购流程 4.2.1计划来源

原料采购根据如下原料采购计划进行：根据生产计划提出采购计划；原 料部根据原料市场行情变化提出采购计划；根据库存情况提出采购计划。 4.2.2采购计划审批

a．由具体项目人员提出，报原料采购专员审批； b．采购计划须与配方师协商通报；

c．属于集团总部控制的原料，由片区报计划，总部采购； d．大宗原料大批量采购需片区总裁批准。 4.2.3合同签订

合同中应对让步接收方面进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购 原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方 法等内容。 4.3原料验收流程

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4.3.1原料验收流程示意图

4.3.2原料验收流程 4.3.2.1现场接收

原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国 家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记

证编号及原料质量检验报告，并填写《原料查验记录》。品管员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，品管员开具原料接收单，保管员收到原料接收单后对原料进行过磅，填写《原料过磅记录》，原料保管员立即安排卸货。卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告品管员。品管员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查，并填写《原料进货台账》。

品管要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进行 感官评定，查验要求包括：

a.查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物。 b.查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、

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死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。 c.查看是否发热或部分发热、温度异常。

d.确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败 味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。 e.确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。

f.首次合作的供应商第一次供货需送样至中心化验室，全面检测。 查验内容包括三种情况：

第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件 编号、产品质量检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用；

第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料 质量检验报告；

第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记证编 号。没有进口登记证的，不得接收和使用。 4.3.2.2原料取样

a.在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口 袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过 10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过 100袋时，则按照 30%的比例抽取样品。

b.大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次 和位置，分别进行点位取样，一般取样少于 10个点位，原始样品每样 1kg。

c.液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管

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