饲料质量安全管理规范之管理制度 - 图文

饲料质量安全管理规范

管理制度

四川省什邡市***饲料厂

2016年8月1日

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目 录

供应商选择、评价及再评价制度.......................... ......................... 3 原料采购验收制度............................................................................ 7 原料仓储管理制度.............................................................................15 原料质量监控制度.............................................................................18 预防交叉污染管理制度.....................................................................21 防止外来污染制度..............................................................................28 配方管理制度......................................................................................29 产品标签管理制度..............................................................................31 生产设备日常管理制度......................................................................36 现场质量巡查制度..............................................................................41 检验管理制度......................................................................................44 化学试剂和危险化学品管理制度.......................................................50 产品留样观察制度...............................................................................52 不合格品管理制度...............................................................................54 产品仓储管理制度................................................................................58 产品召回制度........................................................................................61 人员培训制度........................................................................................65 原始记录管理制度及规范.................................................... ..............69

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供应商选择、评价及再评价制度

一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、

饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原 料生产企业。

二、供应商的选择与评价

１、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并 对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；

品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作； 2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。 3、选择与评价的原则与程序

1）采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致 性、符合性和有效性原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，

并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选；

2）采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、产品质 量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供

应商，并填写《供应商评价及再评价记录表》；

3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供 应商录入公司的《合格供应商名录》之中，归入档案，妥善保存；

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4）采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。 5）在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择几家合格 的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。 三、对供应商的评价频次

1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价；

2、随时评价：对新入选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定， 或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价；

3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能 力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。 四、供应评价原则

评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对影响程 度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时应全面考虑 以下因素：

1、供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等； 2、供应商的诚信度、保障能力；

3、来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证 等）；

4、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等；

5、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。 五、供应商评价再评价标准

1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进行一次再评

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价，及时填写《供应商评价再评价刻录》；评价时按百分制，资质评分占 30分，质量评分占 30分，保障能力占 10分，其他(如价格、售后服务等)占30分。 评定标准为：

一年中平均质量合格率达到 98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5 分，但质量评分不能低于 35分。

交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给 5分以下。 价格在同行业、同质量中相对比较低的，给 35分以上。

总评分不能低于 80分，若低于 80分或质量评分低于 35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。

2、对第一次供应原辅材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还 需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： A）新供应商根据相关要求提供少批量原料；

B）交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，反馈给 采购部；

C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的， 必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，可列入《合格供应商名录》。

3供应商的日常管理

采购部应对供应商的供货业绩进行进行跟踪，及时与质检部进行沟通。 供应商产品如出现严重质量问题，供应部应及时向供应商发出《限期整

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