测量管理体系审核检查表

XXXXXXXXXX测量管理体系审核检查表

编号： 序 条款 号 号 23 24 25 7.1.1 26 27 7.1.2 28 29 30 31 32 33 34 7.2.2 35 36 7.2.3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 8.2.3 46 47 8.2.4 8.2.2 7.3.2 7.2.4 7.3.1 7.1.4 7.2.1 7.1.3 6.4

共 3 页第 2 页 审核要点 有外购、 校准、 测量合格供方 名录、评价记录和业绩档案 对供方产品进行验证并记录 测量设备均进行了计量确认 (校准和验证) ,有确认标识 计量确认记录表明能按程序 文件进行计量确认 有确认间隔明细表和确认间 隔确定与调整程序文件 对不合格测量设备的确认间 隔调整有评审记录 有测量设备调整控制的规定 调整控制(封印等)满足规 定 计量确认记录信息量齐全 计量确认记录产生、 保存、 修 改、删除符合规定 每个测量过程的完整规范均 包括人、机、料、法、环、软 件和其他影响量等 设计的测量方案满足顾客计 量要求并经验证和审批 测量方案对测量过程要求的 性能、特性给予了量化 查测量记录， 按测量方案规定 实施测量(包括设备、程序、 信息、 环境、 人员、 报告方式) 建立测量过程台账， 对测量过 程分类，

有测量过程监控记录 按规定填写、保存测量记录 对高度的测量过程在确认有 效前进行了不确定度评价 建立了量值溯源系统并确保 溯源到 SI 单位标准 建立的企业最高计量标准器 符合法规要求，管理规范 所有测量设备按时检定、 校准 有顾客满意度监视方法 顾客满意度监测记录按规定 填写、传递、使用 按规定时间间隔进行了内部 审核 内部审核符合规定的程序要 求并达到了闭环管理要求 按规定的程序和规定的时间 间隔对计量确认和测量过程 进行了监视并有监视记录 审核记录 审核 发现

审核组组长： 200８年5月21日