市场营销人员管理制度(区域经理)最终1。7(2)

住宿标准

说明：

住宿费在相应标准内凭住宿发票实报实销，超过标准部分不予报销；

多人同行出差时，应尽量安排合住，以节约开支。

出差期间，投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的50%计发给个人,但是必须出具相关书面说明。 回北京总部、西安公司开会，不计入出差,没有差旅费补贴。

趁出差之便就近回家探亲的，需事先经营销总监批准，其绕道发生的费用由个人自理，在家探亲期间

无差旅费补贴。

出差补助标准

说明：

出差期间享受出差补助，包括电话通讯费、市内公交费、伙食费等。

去机场或火车站的往返车费不在补助内，可凭据车票实报实销。

5、 出差的时间规定：

（1）出差时间的计算：离开所派驻市场与离开出差地点返回所在市场到达的时间差为出差的总时间。离开所派

驻市场的时间以车票上时间为准，返回时间以到达时间为准。

（2）出差超过预计时间的，应在预定返回时间前向营销总监申请，经批准后方可继续出差在外；未经批准逾期

不返回者，视为旷工处理。

6、 报销中出现的问题

（1）报销必须提供正规发票

（2）报销单必须用黑色中性笔/签字笔填写,蓝色或用油笔等其他笔填写的视为无效

（3）一经发现连号发票,提出严重警告

（4）打车或相关业务招待费的发票必须在背面注明从哪到哪,发生人,做什么事情

（5）汽车票要在背面注明出发时间和到达时间，若为定额则同时需注明出发地和抵达地

（6）出差时间非整天时计算精确到半天，出差天数太多时,差旅费报销单填写时可直接注明总天数

（7）机打发票如果公司名称写错不予报销，特殊情况如个别地方开具发票时不能显示公司名称里的括号，需提

前说明，并且此类发票需单独填写一张报销单

（8）住宿费不可按平均值来计算，超出标准部分不予报销

（9）发票上必须盖有出票单位公章、财务章或发票专用章，否则视为无效

（10）没有发票只能开具收据时,需要提交书面说明，并且此类发票需单独填写一张报销单

（11）保险费用公司不给予报销,费用由个人承担

（12）发票需按类别按时间顺序粘贴，即车票、住宿票要分开粘贴，不能混淆，并且要按出差时间顺序粘贴

（13）报销单的邮寄统一采取到付方式，可选择顺丰、圆通、申通等，不建议用EMS

7、财务报销制度

为规范财务报销制度及成本费用开支，特制定本制度，望部门人员遵照执行。

（1）报销范围

按照公司规定办理公事发生的各项合理、合法、合规的支出，如外出的交通费、住宿费、因公发生的邮寄费、运杂费、出差费用、采购商品及因公发生的其他费用。

（2）报销凭据的取得

购入商品、接受服务及从事其他经营活动需支付款项，一律凭票报销，发票的取得要符合规定并且真实，

不得自行填开发票，不得开具不符合真实购买行为的发票。所有发票必须填上公司名称（万向思维集团第五分公司）、开票时间、并盖有出票单位公章、财务章或发票专用章；大写金额一律不得有涂改；

凡是不能取得正式发票的特殊业务或特殊情况，可用等值的任何正式发票代替，但需事前向部门总监和

财务部提出申请，报销时附带说明，否则一律不予支付。

（3）报销单据的填制

取得报销的原始凭证后填制“费用报销单”，在单据背面写明发生此项支出的原因、发生的时间。

需将不同的报销单分不同费用类别（如交通费、住宿费等）粘贴，发票按顺序分别粘贴在公司统一的报

销单背面，并填上费用类别、原始单据张数、金额；粘贴时所有单据的正面向上，并尽量往左上角粘贴。 费用单据丢失时，需本人写出详细的书面说明，区域经理由营销总监签字证明，片区主管由区域经理及

代理商签字证明，报财务部核实后方可。在1000元（含）以内的按金额的50%予以报销；超过1000元的除履行以上审批手续外，必须总经理批准后才能按以上标准予以报销；

（4）报销单的审批：

区域经理将报销单填写完成后,快递至公司,在营销总监审核后上报公司财务部； 片区主管将报销单填写完成后,递至区域经理处,在区域经理及代理商审核后，代理商予以报销，定

期与公司清算；

（5）报销时间：

每月最后一天区域经理将相关票据快递至公司,以当地邮戳为准。部门整理审核后交予财务部，财务审核

合格后按相关审批流程审批。

片区主管的费用报销时间根据代理商规定的时间和程序执行。

（6）相关职责

报销人职责：负责按规定据实填写报销单据，对报销单据上填写内容的真实性负责；

审批人职责：负责审核各种费用发生的真实性、单据填写的完整性、费用支出的合理性，符合公司的相

关规定，并在报销单据上署名表示同意报销的意见；

财务部审核岗位职责：负责审核票据的合法性、合规性，报销是否符合制度规定及财务审批权限规定。

（7）报销流程图

五、区域经理薪酬管理办法

（1）支付管理

公司实行下发薪制度，每月10日（西安15日）左右（如遇节假日，时间应提前）以转账形式支付上个

月的工资，行政人事部将区域经理工资明细表提交财务，由行政人事部直接向区域经理转账，同时行政人事部向区域经理以电邮形式发放《工资清单》。

行政人事部每月根据区域经理所提报考勤和考核情况支付月工资，凡未按规定报送相关依据资料或提报

虚假考勤记录（比如：考勤表、考核结果等），当月工资停发或扣发。

因误报考勤、考核结果或统计计算过失等造成工资支付有误时，可在支付下月工资时扣缴或补发。

（2）年薪工资结构和说明及考核办法

a．年薪工资结构：

月度工资（基本工资+月考核工资）+各项补助+季区域服务奖金+年度超额奖金=年薪

说明：<1>“基本工资”为每月支付的固定基本薪酬；

<2> 交通补助每月100元、话费补助每月300元、自备笔记本补助每月120元（补完为止），；

<3>“月考核工资”为每月完成既定考核指标所得工资；

<4>“季区域服务奖金”为该区域所有考核指标达标的奖励，每季（一年分春秋两季）核算一次；

<5>“年度超额奖金”为负责区域超出既定目标的奖励，每年（一年包括春秋两季）核算一次；

b．说明及考核办法

基本工资：试用期（两个月）每月2000元，无考核；转正后前1个月2500元，无考核；转正1个月后

每月2500元，开始计考核。（说明：各项补助金额根据地区的不同有所调整）

月考核工资：月考核工资为1000元（考核周期为一个自然月），考核办法及考核内容及占比如下：

注：暂无片区主管区域，可将理货主管占比平均划分到代理商和公司。

营销总监每月从月度工作任务规划、月度报告递交（每月3日之前）及时度和价值度及月度核心任务完

成率三方面对区域经理进行打分评价，每项以100分为基础分，根据每项的占比确定最终的分数值，按最终的分数值进行核算；

计算方法：（85×5%+90×3%+80×13%)/100×1000=173.5元

代理商每月从服务满意度和处理问题能力二方面对区域经理进行打分评价，每项以100分为基础分，根

据每项的占比确定最终的分数值，按最终的分数值进 …… 此处隐藏：2206字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……