企划、网络、市场绩效考核方案

企划、网络、市场绩效考核方案

为提高员工的工作积极性，提到工作的主动性，以良好工作姿态做好本职工作。为此，特定出成都曙光男科医院绩效考核奖金分配方案。

例：8月份医院营业额298万，月总支出204万，医院挂号平均消费为3621元，月广告费为117万 一:基本工作指标：

1． 月基本营业额指标 = 医院月实际总支出的120%=204万×120%=244万

2． 月基本初诊人数指标 = 医院月基本营业额÷医院当前平均消费

月基本初诊人数指标 =244万÷3621元=673人

3． 月基本广告费指标《 医院实际收入的30%

月基本广告费指标《 89万

二、奖金分配比例：

1、基础奖金的提成比例：医院基本营业额 ×0.2%

2、超额奖金的提成比例：（医院实际营业额－医院基本营业额）×0.4%

3、只有当月实际营业额与月实际初诊人数同时大于月基本营业额指标和月基本初诊人数指标时，方可发放超额奖金，否则只计发基础奖金。

根据以上数据，对应情况九。计算分式如下：

情况九：

当月实际营业额（298万） ＞ 月基本营业额指标（244万） 当月实际初诊人数（

858人） ＞ 月基本初诊人数指标（673人）

当月实际广告费（117万） ＞月基本广告费指标 （89万）

月实际初诊人数月基本广告费

计发 基础奖金×＋ 月基本初诊人数月实际广告费

【4880×（858人÷673人）+（54万×0.4%）】×（89万÷117万）=6366元（企划50%、网络30%、市场20%）

三、企划部奖金3183元 网络部1910元 市场部1273

四、奖金分配办法：

一、1、企划部平均奖 = 总奖金额度 ÷ （企划部总人数 ＋1）

=3183÷（4+1）=636.6元

2、企划部成员奖金总额 ＝ 企划部平均奖

3、企划部主任奖金总额 ＝ 企划部平均奖×2 =636.6元×2=1273.2元