IATF16949 2016版 质量手册（过程方法） - 图文(5)

文件类别 手册 东莞睿派塑胶科技有限公司 文件编号 版 别 页 码 RP-QMS-01 A/0 16 of 44 文件名称：质量手册 M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：内部审核 M5：管理评审 M6：改进 E、公司质量管理体系过程分类关系图 out 信息处理与反馈 新产品信息 in CI市场营销 开发意向 out 顾客导向过程 M5管理评审 in C7顾客反馈处理 顾客信息 管理过程 确立 M3分析和 评价 in 要求 M1领导作用 M2策划 M4内部审核 C2报价及项目out 合理的报价 C6产品交付 顾客满意 out in 交付要求 合格产品 out C5产品制造 支持过程 S2监视和测量 S1 基础设施 资源管理 管理 S4文件记录 S5采购控制 管理 S3人力资源管理 S6生产设备管理 S7 工装管理 M6改进 in 销售计划 C3订单管理 out 顾客订单 S9产品和服务放行 S10 不合格品控制 S8产品防护 S7客户满意度测量 C4过程设计 开发 out in in 过程确认 过程要求 文件类别 手册 东莞睿派塑胶科技有限公司 文件编号 版 别 页 码 RP-QMS-01 A/0 17 of 44 文件名称：质量手册 生产计划 F、公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图： 顾客导向过程 支持过程 S1基础设施管理 S2监视和测量资源管理 S3人力资源管理 S4文件记录管理 C2 C1 C3 报价 市场 订单 及项 营销 管理 目确立 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ C4 C5 过程 产品 设计 制造 开发 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ C7 C6 顾客 产品 反馈 交付 处理 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 支持过程 S5采购控制 S6生产设备管理 S7工装管理 S8 产品防护 S9产品和服务放行 S10 不合格品控制 S11 顾客满意度测量 管理过程 M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内审 M5管理评审 M6 改进 c)为了确保这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法并规定责任与权限； d)确保过程所需的资源和信息的获得并对每个过程的风险与机遇进行了分析与确定； e)监测并分析这些过程。 f)实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。 在后面的章节中，按过程——进行了详细的描述。 4.4.1 产品和过程一致性 公司通过相关过程管理及标准化保证产品和过程的一致性，外包和服务的一致性见8.4. 4.4.1.1 产品安全 公司从业务开始对产品安全进行确定并通过APQP进行管理，并制定相关的FMEA、工程、检验、生产、采购、仓储等相关文件来控制产品安全性。 4.4.1.2 外包过程 公司的外包过程为模具的的加工外发、测量仪器的校准、产品测试的外包。其控制程序和方法见8.4. 4.4.2 公司制定了文件与记录的相关控制文件，并按此实施并提供过程支持性文件与相关证据。

文件类别 手册 东莞睿派塑胶科技有限公司 文件编号 版 别 页 码 RP-QMS-01 A/0 18 of 44 文件名称：质量手册 见7.5. 5.领导作用 M1 领导作用 (5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2) 输入信息： ☆最高管理者的期望： ☆公司发展战略； ☆质量管理体系要求（包括变更要求） ☆公司的经营状况和资源状况； ☆顾客的期望和满意度： ☆公司外部经营环境； ☆竞争对手分析； ☆标杆分析； ☆公司经营战略和经营理念； ☆绩效表现; ☆法律法规和其他要求; 输出信息： ☆员工行为规范； ☆ 顾客满意 ☆道德提升方针； ☆过程绩效 ☆ 质量管理体系策划结果； ☆质量方针 ☆组织架构及各部门职责权限 ☆质量负责人任命书 ☆质量体系所需资源 过程描述： 过程所有者： ●总经理或受权人员：负责为质量体系策划提供相关资源，制定质量方针、目标，确定公司组织架构及各部职责权限，制定企业责任，关注客户满意。 过程相关职责： ○各部门：负责配合总经理完成公司相关战略要求。 过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类； 过程绩效指标： 无 相关文件： 《管理职责程序》 RP-QPM-01 6.策划 M2 策划 (6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.2；6.2.1 ；6.2.2；6.2.2.1；6.3) 输入信息： ☆最高管理者的期望： ☆公司发展战略； ☆质量管理体系要求（包括变更要求） ☆公司的经营状况和资源状况； ☆顾客的期望和满意度： ☆公司外部经营环境； 本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。

文件类别 手册 东莞睿派塑胶科技有限公司 文件编号 版 别 页 码 RP-QMS-01 A/0 19 of 44 文件名称：质量手册 ☆竞争对手分析； ☆标杆分析； ☆公司经营战略和经营理念； ☆绩效表现; ☆法律法规和其他要求; 输出信息： ☆质量管理体系策划结果 ☆风险与机遇的分析与对策 ☆应急计划 ☆ 质量目标 过程描述： 本过程定义了在策划质量管理体系时确定应对的机遇与风险，及反应计划，制定质量目标，并在对质量管理体系发生变更时应经策划、系统化的实施。 过程所有者： ●总经理、 体系：负责质量管量体系的策划与变更，并对策划或变更过程中的机遇与风险进行识别、分析与对策。制定相关反应计划及质量目标的制定、统计与分析， 过程相关职责： ○各部门：负责配合总经理、体系完成质量体系的策划与实施。 过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类； 过程绩效指标： 无 相关文件： 《风险管理程序》 RP-QPM-02 《紧急应变计划》 RP-QPM-03 7.支持 7.1 资源 7.1.1 总则： 公司管理层为满足以下要求提供所需资源： a) 建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性； b) 通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度； 7.1.2 公司管理层为质量管理体系运行、实施和控制的人员。 S1基础设施管理 （7.1.3；7.1.3.1） 输入信息： ☆ 公司经营计划 ； ☆ 生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等； ☆ 质量管理体系要求； ☆ 新设备设施要求； ☆ 基础设施维护数据； ☆ 基础设施维护数据； ☆ 法律法规要求； 输出信息： ☆ 承包方管理； ☆ 应急计划； ☆ 基础设施 …… 此处隐藏：1148字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……