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ISO-TS16949过程审核总结报告

NO：2012-P-01

二、人员作业未具体落实(2個，28.5%)，主要为：

1>注油筒未标示红色警示线；

2>接地线未用塑胶扣沾附住易造成接地扣起翘/脱落；

三、WI制作未仔细Check (2個，28.5%)，主要为：

1> WI描述与实际不符：正确触发臂(7811100235)；错误右臂：(7811100235)；

2.>TVS大板金组立：a. WI未注明涂油位置；b. WI未注明Sensor与滚轮轴座的锁附位置；

在本次过程审核中，符合率为89%，级别为AB级。发现了6个轻微不符合项，填写了6份纠正措施要求单，CAR编号分别为（001-006），相关部门和单位人员已进行了确认 。

过程审核结论:

车载DVD TSD-200 M2产品生产全过程基本受控，工艺文件与控制计划、作业指导书等文件落实基本良好。本次过程审核提出的不符合项按规定在2012年06月25日前全部完成纠正措施；后由内审组长组织人员进行验收并对纠正措施有效性进行评审和结案确认。

制定/日期： 批准/日期：

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