某大型国企信息化项目验收管理办法(2)

件规定的目标和任务。

（2）需复议。没有完成全部内容，但完成项目目标任务达到85%及以上；连续稳定运行未达到规定要求；由于提供数据不详、资料不完整、安全性控制不完善等，导致测试意见争议较大。

（3）不同意通过测试。凡有下列情况之一者,不能通过测试:完成项目目标和任务不足85%；没有单轨运行；未经批准,项目承担单位擅自对项目的范围、内容、目标、考核指标、技术架构等进行较大改动；安全性控制存在重大隐患。

3.3.2.8 对测试中发现的问题,项目负责单位和实施单位应认真落实整改,并在30个工作日内完成整改工作,由项目负责单位形成项目验收测试问题整改报告,经测试组长审查并签字确认后提交项目验收组织单位进行复审,测试通过后方可进行下一阶段工作。

3.3.2.9 未通过测试的项目,项目负责单位、实施单位和项目负责人在接到测试结论通知后,应立即针对存在的问题进行整改, 并在整改完成后重新提出验收申请,由项目验收组织单位按照验收测试程序组织复测。

3.3.3 验收评审

3.3.3.1 项目验收的主要内容：

（1）审查是否完成项目（可行性研究报告、合同及总体设计、项目变更文件）规定的任务，达到预期目标。

（2）对项目技术特点、应用及管理成果、效益及效果进行评价。

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（3）审查验收文档、资料是否完整、规范。 （4）提出项目安全性评价意见。

（5）检查项目投资使用是否合理、规范。

（6）形成专家验收意见（见附件8）由组长签字确认。 3.3.3.2 项目验收资料

项目负责单位印制项目验收资料,包括工作报告、技术报告、用户报告、测试报告及测试问题整改报告。

3.3.3.3 项目验收方式

项目验收视不同情况可以采取函审验收和会议验收两种方式。一般采用会议验收形式,限下项目可采用函审验收方式。

（1）函审验收

项目验收组织单位组织有关专家以信函的方式,对验收申请单位提交的验收材料和测试组提交的测试报告进行书面评议,并提出书面意见,由专家组长综合形成项目函审验收意见。项目验收组织单位核准函审验收意见,并作出项目验收结论。

函审验收程序包括：项目验收组织单位选聘专家组成函审组；被验收单位提前7个工作日以上,将有关项目验收资料送达各位专家（用后收回）；函审专家审查验收资料,写出函审意见并签字；由函审专家组组长根据各位专家意见写出综合验收意见并签字确认。

（2）会议验收

项目验收组织单位组织专家组以会议形式对项目进行审查、评审,提出验收意见,并作出验收结论。

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会议验收程序包括:主持人宣布并通过验收专家组成员名单,由验收专家组组长主持验收会；项目负责单位作工作报告,开发或实施单位作技术报告,用户单位作用户报告,测试组长作测试报告及测试问题整改审查报告；最终用户作项目功能演示；专家组质疑,项目组解答；验收专家组对项目有关情况进行讨论和评议,形成验收意见并由验收组长签字（见附件8）;验收专家组全体成员在验收专家签字表上签字；验收专家组长宣读验收意见；项目完成单位收回验收资料。

3.3.4 验收结论

3.3.4.1 验收结论分为同意通过验收、需复议和未通过验收。项目验收组织单位根据验收专家组验收意见和建议、验收结论,作出批准意见,并下发项目负责单位和实施单位。

3.3.4.2 需复议的项目,项目负责单位、实施单位和项目负责人应针对存在的问题进行修正,并提出书面复议申请,项目验收组织单位根据实际情况组织复议。

3.3.4.3 未通过验收的项目,由项目负责单位、实施单位制定整改方案及实施计划,力争尽快完成整改工作。整改完成后,按照项目验收管理程序重新申请项目验收。

3.3.4.4 项目竣工结算后，项目管理部门要将项目结算报告及完整的结算内容纳入项目竣工资料及时归档保存。

3.3.4.5 项目竣工文档、资料必须完整,按照技术档案管理有关规定存档。

4 验收内容

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4.1 自主开发项目

4.1.1 项目验收测试以功能及性能核对为主要内容，在实际应用环境中进行，根据具体情况可搭建部分仿真环境，但必须检查实际系统数据的完整性、真实性和准确性。

4.1.2 项目验收要总体审查和评价满足需求、掌握技术、拥有产权、形成标准及产品、整体应用效果、创新性（原始创新注重发现和发明，集成创新注重多种相关技术协同作用的独特功能优势）、推广应用前景等方面的内容。

4.1.3 重点审查总体架构、技术路线、关键技术、系统功能的正确性和合理性以及解决的问题，与其他系统的集成、关联及信息共享的广度和深度，接口协议、数据结构、模块、流程等采用和执行的标准，是否可形成自主知识产权和推广模板，培训是否到位，运维方案是否可行等内容。

4.1.4 审查技术的先进性和功能的实现程度；审查知识产权的合规性；审查是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和应急预案的启动流程。

4.2 引进试点项目

4.2.1 引进试点项目的验收测试必须在实际应用现场中进行。

4.2.2 总体审查引进技术的应用是否达到了预期目标，归纳和总结二次开发、消化创新和集成应用成果，评价项目应用效果和推广价值。

4.2.3 重点审查技术的先进性、功能的完整性、界面和操

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作的友好性，是否制定了标准化业务流程、推广策略和推广模板，客户化工作的深度和工作量，与其他系统的集成、关联及信息共享程度，培训与知识转移是否到位，运维方案是否可行。

4.2.4 是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和启动流程。

4.3 推广完善项目

4.3.1 推广项目测试应选择部分有代表性的用户单位进行现场测试，其他用户单位可以采用统一确认的测试大纲，由用户单位信息管理部门自行组织测试并按照要求编制测试报告，提交总部信息系统管理部。

4.3.2 推广项目验收要重点审查推广方案、模板的适用性和完备性，统一业务流程的执行情况，与其他系统的集成、关联及信息共享程度，检查标准化执行情况和客户化开发，培训与知识转移，应用效果，运行维护方案是否可行等内容。 …… 此处隐藏：902字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……