工程扩建可研报告

工程扩建可研报告

目录

第一章 总论 .................................................................................... 4

1.1 项目概况 ........................................................................... 4 1.2 可行性研究结论 ............................................................... 6 1.3 项目社会评价结论 ......................................................... 10 第二章 项目建设地点和建设条件 ................................................ 11

2.1 建设地点 ......................................................................... 11 2.2 主要建设条件 ................................................................. 11 第三章 项目的现状及扩建必要性 ................................................ 17

3.1 城市供水现状 ................................................................. 17 3.2 存在问题 ......................................................................... 17 3.3 项目建设的必要性 ......................................................... 19 第四章 城市需水量预测及水厂建设规模的拟定 ...................... 20

4.1 城市需水量预测 ............................................................. 20 4.2 近远期供水规模的拟定 ................................................. 23 第五章 工程建设规模 .................................................................. 25

5.1 工程范围及规模 ............................................................. 25 5.2 水厂建设目标及建设年限 ............................................. 27 第六章 水源及水源选择 .............................................................. 28

6.1 水资源状况 ..................................................................... 28 6.2 水源选择 ......................................................................... 32 第七章 供水工程方案 .................................................................. 36

工程扩建可研报告

7.1 供水工程方案 ................................................................. 36 7.2 净水厂工程 ..................................................................... 37 7.3 城市输配水管网 ............................................................. 45 7.4 电气工程和自控系统工程 ............................................. 46 第八章 环境影响评价及劳动保护 .............................................. 51

8.1 环境影响评价 ................................................................. 51 8.2 劳动安全卫生 ................................................................. 55 8.3 存在的问题及建议 ......................................................... 56 第九章 项目实施进度及保障措施 .............................................. 57

9.1 项目实施进度 ................................................................. 57 9.2 项目进度安排表 ............................................................. 57 9.3 项目管理机构 ................................................................. 58 9.4 劳动定员 ......................................................................... 58 9.5 项目实施保障措施 ......................................................... 59 第十章 招投标方案 ...................................................................... 62

10.1 招标方式 ....................................................................... 62 10.2 资格审查 ....................................................................... 62 10.3 招标 ............................................................................... 63 10.4 开标、评标和定标 ....................................................... 64 第十一章 投资估算与资金筹措 .................................................. 65

11.1 投资估算 ........................................................................ 65 11.2 项目投资估算 ............................................................... 66

工程扩建可研报告

11.3 资金筹措及使用计划 ................................................... 69 第十二章 财务评价 ...................................................................... 70

12.1 财务评价依据及说明 ................................................... 70 12.2 项目计算期和生产负荷 ............................................... 70 12.3 基础数据 ....................................................................... 70 12.4 项目成本与费用估算 ................................................... 70 12.5 年经营收入及税金 ....................................................... 72 12.6 利润及分配 ................................................................... 72 12.7 财务盈利能力分析 ....................................................... 72 12.8 项目清偿能力分析 ....................................................... 73 12.9 项目不确定性分析 ....................................................... 74 12.10 经济评价结论 ............................................................. 74 第十三章 结论 .............................................................................. 76 附件附后

工程扩建可研报告

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

景德镇市第四水厂给水工程扩建项目

1.1.2 项目建设单位

景德镇市自来水公司

1.1.3 项目单位法人代表

黄玮

1.1.4 项目单位基本情况

景德镇市自来水公司始建于1956年，是一家以城市供水为主业，集供水生产、供应、服务和供水工程设计施工为一体的国有中型企业，公司下设观音阁水厂、黄泥头水厂、洋湖水厂和第四水厂及生产技术安监部、党办、工会、经理办（车队、保卫科、档案室、观音阁纯净水）、水质检测中心、企管部、财务审计部、物质采购部、纪检监察部、营销部（综合服务所、东郊营业所、昌江营业所、珠山营业所、客户服务中心、勘察设计室、二次供水办公室）、管网部、工程部（给水工程有限公司、昌南供水设备安装有限公司）、量溯水表检测中心、供水稽查大队等职能部门，日供水能力达30万立方米，供水干管长522.19公里，供水覆盖城乡面积42平方公里，自来水普及率98.3％，用户7万多户。

近年来公司在供水工作中始终做到“二个坚持”（坚持解放思想、坚持深化改革），做好“二篇文章”（管理、服务），强化三项措施（内

工程扩建可研报告

部管理、构建平台、自身建设），始终树立服务大局意识，勇担社会责任，多措并举，服务民生，开启了我市和谐供水新局面。公司先后荣获：省级先进企业；中国供水企业文化建设先进单位；江西省国有企业创建“四好”领导班子先进集体；市级文明单位；市先进基层党组织；省建设系统文明服务示范窗口单位;省级青年文明号等荣誉称号，实现了政府满意、用户满意、职工满意。

1.1.5 项目主管部门

景德镇市建设局

1.1.6 研究工作主要依据

1、景德镇市城市总体规划（修编）说明、文件、图集（2009～2030）

2、《景德镇市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》 3、昌江景德镇段河床地形图 4、工程范围内有关地形图 5、城市供水管网现状图

6、景德镇市第四水厂水资源报告书 7、项目单位提供的有关资料

1.1.7 编制原则

本着加快景德镇市的经济建设为目标，论述工程建设的必要性与可行性。

1、根据城市总体规划，结合景德镇市近、远期的供水布局，全面论述景德镇市第四水厂工程扩建的必要性与可行性，并对建设规

工程扩建可研报告

模、进度计划、技术经济条件进行必要论证。

2、根据水源水质特征，选择合理的工艺流程，要求技术先进，管理方便、运行安全可靠、保证出水水质，并适当留有挖潜发展余地。

3、贯彻节能方针，在净化工艺各环节中，合理地降低能耗，采用节能设备和先进的仪表监控设备，有利于提高水厂科学管理水平。

4、根据当前国内外给水工程的经验、本工程水源水质特征和地区特点，本着运行安全可靠、维修方便、造价经济的原则，设计中采用成熟可靠的给水处理新工艺、新技术，提高工程的技术水平，确保水质达到预期要求。

5、按照环境保护的有关规定，保护水源、水厂和输配水沿线环境，制定防止环境污染的措施和方案，以确保供水的安全性。

1.1.8 编制范围及目的

本报告的编制范围着重为“景德镇市第四水厂给水工程扩建工程”。

⑴坚持可持续发展战略目标，依据城市总体规划，落实供水系统专项规划，逐步推进供水设施建设，为社会经济发展提供必要的保障；

⑵选择并推荐最优方案； ⑶为项目建设提供决策参考； ⑷为下一步工作开展提供依据。

1.2 可行性研究结论

1.2.1 项目地址

规划区位于景德镇市第四水厂内，昌江西侧、北环路北侧。

工程扩建可研报告

1、研究年限

以景德镇市总体规划（修编）为基础，本可行性研究报告研究年限为2010～2020年，其中以2015年为阶段性重点，并以2010年城市供水现状资料为基础。

2、供水规模

通过综合论证和近远期水量预测计算，近期至2015年景德镇市城市需水将达41.9×104m3/d，扣除城市水厂现有供水能力，需新增供水量11.9×104m3/d；远期到2020年，景德镇市城市需水量达62.39×104m3/d，除去已有供水能力，届时还需增加20×104m3/d供水量。

3、水源选择

昌江纵贯景德镇市，是景德镇市主要的天然水体，水质较好，由于目前在昌江上取水量大，其水量仅能满足近期扩建10×104m3/d的供水要求；远期待浯溪口水利枢纽工程建成后，可满足水厂20×104m3/d的供水规模。经水源论证和各方案比较，推荐昌江水源作为本工程供水水源。

4、取水点选择

本工程取水点位于瓷都大桥上游250m处，该处位于河流弯道凹岸，水深岸陡，且其岸边有一块空地，布置泵房及变配电间（一期已建设完工），是较理想的取水点。同时，拟选取水点处水源卫生防护条件良好。周围无污染源，经景德镇市疾病预防控制中心化验检测。其水质符合国家《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）源水的卫生标准，是较合适的取水地段。

工程扩建可研报告

5、净水厂位置选择

本工程净水厂厂址选在北环路北侧，昌江西岸的一块山地上。该处地形较为复杂，土石方工程量大，但距取水点较近，不仅源水输水管线短，而且厂内生产废水亦可就近排至取水点下游昌江中。清水出水管沿北环路送到市区。另外，厂址距城北变电站和河西变电站较近，水厂用电线路短，可节省外线投资，增加一路从石岭变电站至水厂双回路专线10KV供电备用电源，供电距离约为4公里。该处的大气环境质量好，没有对水厂环境有害的污染源，是较理想的水厂厂址。

6、工程建设投资

本工程按可行性研究规模的工程投资估算为7918万元。扩建工程按内容分项列出各部分投资如下：

取水工程工程估算投资：288万元 净水厂工程估算投资：2055万元 供水服务中心工程估算投资：2833万元 化验室购置设备：716万元 自动化控制系统：295万元

道路、绿化、挡土墙、供电设施：425万元 其它费用估算投资:1306万元

7、本项目主要技术经济指标（按10×104m3/d计） 年销售水量：3132万m3 年均总成本：1907.85万元 年均经营成本：1449.28万元

工程扩建可研报告

目前市场综合售水价格：1.1元/ m3 8、财务评价及工程效益

本项目财务评价表明，在目前市场综合水价1.1元/ m3的条件下，全部投资财务内部收益率所得税前为20.23%，所得税后为16.21%；全部投资回收期所得税前为7.1年，所得税后为8.1年。

景德镇市第四水厂扩建工程（10×104m3/d）建成后，将大大缓解城市供水的需求矛盾，加快景德镇市的工业发展。

9、项目实施计划

2011年4月～2011年9月，完成前期准备工作和设计工作； 2011年10月～2013年10月工程招标、施工、设备采购、调试； 2013年底投入生产运转。

1.2.2 存在问题和建议

1、存在问题

本项目工程规模大，涉及面广，现阶段有些问题尚难协调定论，有些环节需进一步深化，为此提出下述问题和建议。

1）尽快落实昌江浯溪口水利枢纽工程的实施规划，以确保第四水厂扩建10×104m3/d的供水规模。

2）第四水厂近期10×104m3/d供水规模尚须通过鲇鱼山闸进行调节，因此需与水利部门签订鲇鱼山控制闸的运行协议

2、下阶段设计所需资料

1）上级领导部门对本文件的审查及批复意见 2）取水泵站及净水厂工程地质资料

工程扩建可研报告

3）与供电部门签订的供电协议 2、总投资和资金筹措

本项目总投资：7918万元，其中建设投资7280，建设期利息551.6万元，铺底流动资金86.4万元。

工程建设投资资金来源由景德镇市自来水公司自筹和银行贷款解决，其中银行贷款5824万元（占工程建设投资的80%），其余资金由项目单位自筹解决。

1.3 项目社会评价结论

景德镇市第四水厂扩建10×104m3/d的供水项目的实施, 彻底解决历史遗留的城市居民群体供水量不足问题,，会形成很大的社会影响，将产生巨大的社会效益，从而推动经济发展和社会的文明进步，与着力解决民生问题、建设小康社会、和谐社会的目标是一致的。同时，扩建项目的实施将极大地拉动地方经济增长、增加就业，也有利于实现当地可持续发展目标，会受到社会各界和广大人民群众的热烈欢迎和支持,社会反响十分积极。因此，本项目的实施是十分必要的，也是确实可行的。

建议在项目的建设过程中做好项目资金的管理与质量的监督工作，同时要严格按计划落实工程的进度，使项目得到顺利的实施。当前市场面临着严重的通货膨胀威胁，各种材料涨价非常厉害，导致成本将会大幅上升，建议随着成本加大适当调高售水价格到1.5元—1.6元。

工程扩建可研报告

第二章 项目建设地点和建设条件

2.1 建设地点

项目建设地点位于景德镇市原第四水厂内，占地面积121.3亩。位于景德镇市区北环路与迎宾大道交叉口的东北侧，东临昌江河、地理便利、环境优越。

2.2 主要建设条件

2.2.1 基本市情

瓷都景德镇市，中国的历史文化名城，位于华东地区的江西省东北部。它群山环抱，河流纵横，美丽而又富庶。作为省辖市，辖管一市一县二区，即乐平市、浮梁县、昌江区、珠山区。总面积5200平方公里，人口140万，市区含昌江、珠山两区，面积为124平方公里，人口48.5万。景德镇在明代时就与河南朱仙镇、湖北汉口镇、广东佛山镇并称为中国四大名镇，她也是我国唯一以帝王年号作为地名的市镇。早在南朝时期，这里就出现了制瓷业。宋景德年间，真宗命这里烧造“御器”，所产瓷器底款都有“景德年制”4字，这里遂改称景德镇。明清时期，这里设有规模宏大的官窑。现在市区存有湖田、南市街、黄泥头等大型古瓷窑遗址。

景德镇乃瓷器之故乡，制瓷历史悠久，源远流长。精美绝伦的瓷器，享誉世界。史料记载“新平制陶，始于汉世”。宋甲辰年（1004年）真宗皇帝以年号赐名，“景德镇”由此而来。历经元、明、清三代的不断发展，景德镇便成为“天下窑器之所聚”的全国制瓷中心。

工程扩建可研报告

2.2.2 自然条件

1、自然环境：景德镇是江南山城。座落在黄山、怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带，地势四周高中间低，形似盆状。境内山峦起伏，东北方向为黄山余脉，群峰环峙、地势高峻；东南方向为怀玉山北坡，山岭逶迤，海拔一般为250—400米，最高峰五股尖海拔1618米。河川纵横交错，北部有源于安徽祁门县大洪山的昌江，全长210公里，自北向南越境而过，直注鄱阳湖；南部有发源于德兴县的乐安河，全长240公里，经乐平市区向北蜿蜒，最后汇入鄱阳湖。

景德镇市内以中低山和低山丘为主，东、西、北三面多山，东南部丘陵起伏，属丘陵山区。昌江、南河及东河流域有零星分布的山间盆地，地势较为平坦，一般山地坡度为15%—35%，最大坡度为65%，最小只有5%。根据境内的地貌形态特征和成因，主要划分为构造剥蚀中低山区、低山丘陵地和剥蚀堆积岗埠区三种地貌类型。总体趋势为北东高，南西低，主要地貌类型以山地地貌为主，次为岗阜和流水侵蚀堆积平原。

2、工程地质和水文地质条件调查。

据1988年《景德镇市水文地质工程地质综合勘察报告》，市区100km2区域内的地质可分为两大部分，一是第四纪前地质，二是第四纪地质地貌。二、三级阶地容许承载力为38t/m2，一级阶地容许承载力为11-24 t/m2。

水源取自昌江，达到国家一级饮用水标准。

据1988年《景德镇市水文地质综合勘察报告》，市区100km2区

工程扩建可研报告

域内的地质可分为两大部分，一是第四纪前地质地貌，二是第四纪地质地貌。二、三级阶地容许承载力为38t/m2；一级阵地容许承载力为11—24t/m2。土质主要由粘性土和冲积压粘土组成，可采用独立基础。但在施工设计前，需委托有资格的钻探单位作地质钻探资料，以便调查地下隐蔽工程情况。

根据国家质量技术监督局发布，2001年8月1日实施的国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），景德镇市地震动峰值加速度<0.05（相当于原地震烈度小于六度）本项目地震概率低发地区。

3、气象条件

景德镇市属亚热带温热湿润气候型，气候温和，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长，具有春秋短而冬夏长的气候特征。其特征是：夏热秋旱、冬冷春寒；春秋短而冬夏长。由于季风的影响，初冬早春多偏北风，春夏之交梅雨绵绵，夏秋之季天气晴热，具有明显的丘陵山区气候特色。2005年，年降水总量1305.1mm，年日照1569.5小时，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为—5.9℃，年平均气温18.4℃，无霜期269天。

市区平均海拔320米，年平均气温17℃，年降雨量1，763.5毫米，年平均日照时数为2，009.8小时。由于境内地势起伏相对高度差异很大，各地日照数和气温均有所不同，又具有明显的丘陵山区气候特色。

1）气温：历年平均气温为17℃ 1月份平均气温 4.6℃

工程扩建可研报告

7月份平均气温 28.7℃

极端最低气温（1963年1月13日）为-10.9℃ 极端最高气温（1967年8月28日）为41.8℃ 2）雨量：多年平均降雨量1763.5mm

实测年最大降水量（1954年）为2673.6mm 最小降雨量（1979年）1126.4mm

最大日暴雨量（1955年6月18日）为223.5 mm 最大小时暴雨量（1980年5月4日）为12.3mm 是江西省暴雨中心之一。

3）风：全年主导风向为东北风，冬季静风较多，频率25%，多年平均风速为2.1m/s，最大风速（1979年3月30日）为19.0m/s，相应风为西北风。

4）雪：历年平均有霜日一般为38.4天，历年平均有雪日数8天，历年最大积雪深是28cm（1972年2月7日）。

4、基础设施

按照景德镇市国民经济和社会发展“十一五”总体规划和到2020年远景目标的基本思路，景德镇市公路建设将与高速公路路网规划配套，打开内外通道，密切城乡关系，加快路网建设，提高路网等级，完善路网结构，拓宽投融资渠道，推进投资主体多元化，全面加速公路建设。

5、社会经济条件

市委、市政府全面推进“重振瓷都雄风，建设经济实力较强的经

工程扩建可研报告

济重镇，建设历史文化与现代文明融为一体的江南旅游都市”的总体构想，取得了改革开放和现代化建设的新成就，2008年全市实现生产总值321.98亿元。增长15.3%；社会消费零售额99.28亿元，增长24.1%；城镇居民人均可支配收入13591元，增长16.8%；农民人均纯收入5253元，增长17.45%。

旅游业有了较快发展，旅游总收入占全市生产总值的比重上升到10.9%；城市面貌发生显著变化，中心城市新区框架拉开，景德镇市区面积扩大到43平方公里，改造老城区里弄巷道69条，新建和改建城市道路81.4公里；新建1个22万伏、2个11万伏变电站和1个日供10万吨自来水厂；建设5个大型市民活动广场。人居环境明显改观，初步形成了“山水、生态、文化”的城市特色，获得中国优秀旅游城市和江西省园林城市、江西省卫生城市等称号，国家园林城市已通过国家建设部考核验收。

6、旅游资源

景德镇市是国务院首批公布的全国24个历史文化名城之一和国家甲类对外开放城市，是中外著名的千年瓷都，制瓷历史悠久文化底蕴深厚。2009年据统计，上半年，接待境内游客645.09万次，同比增长21.47%，旅游总收入27.96亿元，同比增长29.46%。其中，接待境外游客8.06万次，同比增长44.27%，旅游创汇2656.15万美元，同比增长37.04%。景德镇市因瓷而名、因瓷而兴，其烧制陶瓷的历史源远流长，在千年发展的历史过程中，景德镇市“集全国名窑之大成，汇各地良工之精华”，逐渐形成了自己的风格，享有“白如玉、

工程扩建可研报告

薄如纸、明如镜、声如磬”之美誉的景德镇市瓷器。景德镇市处长三角以西，位于赣、浙、皖三省交界处，是昌、九、景经济区重要发展城市，区位背景相对优越。同时周边黄山、庐山等联合非物质文化遗产景点密布，是“六山三湖四城” 旅游热点的中心。

正是这些优越的发展环境为本项目的确定，奠定了基础。