TS16949产品标识和追溯程序

文件编号：YDL/QP714 版号：B

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产品标识和可追溯性程序 发布日期：2007-7-7

1.0目的：

本程序规定了对原材料、压铸件毛坯、压铸件清理、后加工、机械加工、涂装产品及采购进货的物品，需确保在其需要时对产品质量形成的过程及分布实现标识和追溯，并对顾客反馈有质量问题的产品实行有效的快速追溯。 2.0范围：

本程序适用于本公司的所有原材料、在制品、半成品、采购物资和出厂产品的标识，利用生产批次对不合格品进行追溯。 3.0职责：

3.1 采购部、生管部及仓库负责采购件和在库品的标识。 3.2制造1、2、3部负责在制品的标识。 3.3品管部负责在检品和待检品的标识。 3.4工程部负责各类模具、工装夹具的标识。

3.5质检科、最终检验和仓库共同负责交付过程中的标识。 3.6品管部负责检查全厂各部门的产品标识及对产品质量进行追溯。 4.0程序： 4.1原材料标识

4.1.1采购部与供方协商，保证采购材料和物资在交付时有明确标识。标识包括：零件型号、名称、规格、

数量、生产批号、供方名称等内容。

4.1.2 零部件入库时，仓库保管员在包装箱上醒目位置贴绿色合格标识，并在仓库台帐上记录该批零部件的

生产批号、零件号、数量等。

4.1.3采购产品如被进货检验判为不合格时，仓库应对该批材料或物资挂上黄色待处理标识由采购部与供货

商进行退货或调换，调换的材料或物资要重新进行检验和标识。 4.2 制造过程中的标识

4.2.1各相关部门对自己的生产件进行标识。

4.2.2 生产过程中所有的流程标识分为5种状态标识(转序标识卡、桔黄色的待检品、黄色的待处理、蓝色

的待加工及红色的不合格品)。

4.2.2.1 产品生产时由制造部门相关负责人开始填写转序标识卡、写入产品名称、型号、批次、日期等项目，

并由下工序生产部门填写工序名称、操作者/日期及生产数，经由检验员确认合格、返工、废品数流转下工序。如有待处理等问题可在转序标识卡备注栏注明哪道工序、待处理数量、原因等关，并分流填写待处理卡片，待处理卡片上按待处理工序注明产品名称、型号、批次等项目，特别注意转序标识卡的编号必须写入分流标识卡。

4.2.2.2 待检品卡片是作为工序流程中生产后等待检验或发现不良需要筛选时的标识。 4.2.2.3 待处理卡片是作为工序流程中发现问题，暂时无法解决、需进一步处置的产品标识。 4.2.2.4 待加工卡片是作为中转仓库/中转部门下发车间生产时附带的标识卡。

4.2.2.5 不合格品卡片是作为不良产品经确认无法修复、挽救，只能作为废品报废的标识。

4.2.3状态标识操作规则：待作产品标识为“待检品”，经检验合格后的产品标识“合格品”。检验出的无法

通过返工纠正的不良品标识“不合格品”。可疑品或其他原因的产品标识为“待处理”。