生产部质量考核细则(2)

结果敷衍、质量达不到要求的（没有原因分析、整改计划不深刻、整改措施无效、没有整改责任人、没有整改完成时间）一项扣5分； 审核结果有亮点展示项的每次加10分； 2 审核结果 确保岗位所用的文件和标准、制度等为最新和有效版本 确保各项作业过程与文件、制度要求相符、有效 建立记录清单，质量活动和工作有质量记录，且完整、清晰、准确 提供书面的考评记录，并采取相应的纠正预防措施的 提供书面记录，并采取相应的监控预防措施的 根据客户监督审核、第三方认证结果 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 处 质量处 质量处 文件管理符合要求：每发现一项不符合扣1分； 5 文件实际操作：未按照文件的要求执行的，每发现一项扣5分，文件与执行不相符的每发现一项扣3分； 5 质量处 质量处 日常体40 系定期对目标的完成情况进行统计分析和考核，一年内未实施维扣5分，实施过程中不完善发现不符合扣1—3分；对已完成护 的工作目标或任务加以分析，并采取有效的改进提高措施的加10分； 对CCP的定期识别、监控、保持相关记录，对异常情况有无记录并是否采取有效措施进行评价。当月未及时分析的扣4分，从未分析的发现一次扣5分；分析不完整的一次扣3分； 因受审核单位不配合，导致不能按计划组织审核，扣除当月全部体系绩效考核分值；各单位内审员（包括公司和生产部在册的）不按计划要求参加审核，未履行请假手续的，一次扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，一次扣审核人所在单位2分； 记录按公司《记录控制程序》实施管理，每发现一项不符合扣1分； 5 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 6 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 质量处 7 质量处 质量处 6 符合要求 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 6

不合格品控制与分析 体系基础管理工作 说明：

问题点反馈时间根据规定时间执行，每延迟1天扣1分，超过3天的视为未反馈；不反馈的扣10分；反馈结果敷衍、质量达不到要求的（没有原因分析、整改计划不深刻、整改措施无效、没有整改责任人、没有整改完成时间）一项扣5分； 生产厂不合格品的控制按照《氨基酸生产部不合格品处理规定》进行管理，开具通知单生产厂拒签一次扣2分；每迟交不合格分析报告一次扣1分；不合格分析报告不全面一次扣1分，每周未交不合格分析报告一次扣5分； 25 6 符合要求 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 质量处 25 符合要求 每周二反馈 质量处 每月定期编制各项体系统计报表与数据，不能按时上交的一次扣5分，，提交数据不准确一次扣5分，不交一次扣10分； 部门组织体系知识培训研讨活动，不按计划参加，未履行请假手续的，一次扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，15 一次扣审核人所在单位2分； 培训考试成绩以参考人员所在单位为单元，综合成绩排名第一名加10分； 5 报表提供情况 每月27日 5 符合要求 根据实际培训考核情况 根据部门培训计划执行 5 根据培训考核结果统计 质量处 质量处 质量处 1.质量考核依据每月对各控制点的检验数据，体系考核依据各类审核发现的问题个数、性质以及整改情况； 2.考核最终得分=质量考核得分+体系考核得分 3.质量处保留对本细则的解释权。

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