华为质量管理手册（全） - 图文(7)

为保证产品最终能实现目标，在IPD开发过程中设置相关的关键点进行质量控制，用于检查IPD实施到一定阶段以后产品的技术成熟度，发现遗留的技术问题，检查产品质量计划执行情况（包括检查是否达到质量目标以及是否满足质量基线要求等），评估存在的技术风险，给出技术上的操作建议。IPD流程中定义有TR1、TR2、TR3、TR4、TR4A、TR5、TR6等7个技术评审点。 7.4.2.3 IPD各阶段的决策评审点

IPD过程中定义若干决策评审点，用于审视项目是否能够进入下一阶段，如果没有获得批准，则取消项目或重新确定方向。 7.4.2.4 缺陷预防

针对产品研发活动设立一次性做好的目标，各产品参考历史的缺陷分析数据制定计划并实施缺陷预防活动，同时监控预防措施的效果。对于网上问题和测试问题，发现的重要缺陷和问题进行根源分析，制定解决预防措施，并跟踪关闭。

各产品线建立团队负责组织级缺陷预防活动，针对缺陷预防活动制定计划和策略，建立组织级以及产品级的缺陷库，供产品开发指导。 7.4.2.5 质量保证和审计

针对所有产品线设立独立于产品的质量团队（QA）负责产品质量工作的引导， 监控和审计。针对所有产品进行计划并开展交付审计，内部审计，以及专项审计，以检查产品过程以及工作产品是否遵循相关的过程，标准和规范，并记录不符合项。在研发过程每个阶段，对工程文档，代码，以及测试结果进行交付审计。对于内部审计，每个产品在结束前，至少进行1次内部审计。所有审计的结果通报各级主管，针对不符合项，标识出纠正和预防措施，并跟踪关闭。质量部定期进行审计发现问题的综合分析，标识出好的经验以及组织过程改进点。 7.4.3 IPD-CMMI

华为参考业界CMMI模型，建立了IPD-CMMI，它覆盖了系统设计、软/硬件开发、资料开发、产品测试和维护等核心业务，并以研发需求管理，配置管理，项目管理和质量保证和IT工具为支撑，是支撑IPD的跨学科的持续改进的产品开发过程。公司所有产品开发必须遵照IPD-CMMI进行。各级产品体系运作和质量部负责IPD-CMMI的推行和持续改进。

IPD-CMMI是不断优化，持续改进的系统，公司鼓励所有员工积极参与过程改进,对优秀的改进建议和经验共享给予奖励。质量体系定期对IPD-CMMI进行审计和评估，以确定流程的弱点和优势,不断优化。

7.4.4 委托开发项目管理

委托开发项目管理过程中应遵循的过程和活动定义如下： 7.4.4.1 提出委托开发需求并立项评审

PDT开发代表明确产品对外合作策略（委托开发）后，开发代表指定委托方项目经理。委托方项目经理必须组织委托开发项目规模、工作量与进度的估计。估计结果必须经过QA审核，开发代表和产品线质量部经理批准。并将估计结果与委托开发项目需求报告提交CEG评审。 7.4.4.2 认证与选择合作方：

委托方项目经理将作为CEG的成员参与合作方的选择。 7.4.4.3 签订承包合同：

委托方项目经理和合作经理均参与委托开发合同的谈判，确保工作任务书中的需求被合作方充分理解。

7.4.4.4 监控委托开发项目：

委托方项目经理、QA、开发代表、合作经理将评审合作方的项目计划。委托方项目经理需定期与合作方项目经理共同review项目进展、识别关键问题，协调技术问题解决，识别项目风险，跟踪问题解决并定期上报委托项目状态给开发代表与合作经理。委托方项目经理应协调与控制需求

变更，参与评审与批准合作方的关键技术文档等。委托方QA应选择性地对合作方的关键开发过程与交付物进行审计。 7.4.4.5 验收与交接：

委托方项目经理组织阶段验收与完成验收。验收完成后，与合作方进行交接活动。 7.4.4.6 维护：

委托方项目经理应监控合作方按照合同对交付物进行维护。 7.4.4.7 委托开发项目关闭、中止或暂停：

对委托开发项目的交付物进行归档，由委托方项目经理组织项目关闭会议与报告，总结合作经验与教训。 7.5 供应链管理

基于“客户导向、共享合作伙伴关系和信息、流程导向”的原则，以SCOR模型为参考，建立集成的全球供应链管理平台。通过集成供应链管理，整合计划、采购、制造、物流等内部运作流程，提高供应链竞争力；通过和客户(分销商)、供应商的外部合作，建立整合、高效、开放、IT化的供应链体系。

7.5.1 供应链计划管理

计划部门定期制定S&OP计划，根据冲减规则执行对预测的冲减，使需求更接近实际情况.综合考虑产能和物料约束制定可行的约束物料计划,制定生产计划和物料采购计划。 7.5.2 供应链订单管理

经过供需匹配和客户优先级排序等原则，市场部门在接单时充分考虑生产能力、资源状况，对客户做成可实现的承诺。合同管理专员负责订单履行全过程管理。 7.5.3 供应链采购管理

为了确保采购的产品符合规定的采购要求，公司根据供应商/分包商/合作商所提供的产品/服务对华为公司产品实现或最终产品的影响来确定对其控制的类型和程度。

公司强调“绿色采购”、“伦理采购”，要求供应商通过ISO 9001、ISO 14001认证的同时，对供应商的认证标准中纳入了伦理道德条款（Ethical Sourcing）。采购程序通过<>进行控制，过程中评价结果和所采取改进行动的记录均得到保存。

采购业务管理分为三大领域：(1)SOURCING/认证/选择供应商。(2)采购履行。(3)供应商绩效管理。

7.5.3.1 供应商SOURCING/认证/选择供应商

公司建立主动响应型的采购组织，在产品开发阶段，采购牵头组建由商务、法律、财务、研发、市场、技术服务等几方面组成的Sourcing Team，早期介入研发活动，通过招标、竞争性评估、价格比较和成本构成分析来选择供应商。 7.5.3.2 采购履行

建立完整的流程来确保从预测处理、PO生成、PO跟踪直至PO到货的整个采购履行各环节的正确操作，同时不断改进IT系统、交易模式来提高采购履行的自动化水平、工作效率和供应的及时性。 7.5.3.3 供应商绩效管理与关系管理

由采购专家团负责，供应商分为3级（战略供应商、重要供应商、一般供应商）进行管理。 根据供应商的等级进行沟通和评审，根据绩效评审情况，与供应商一起制定共同的改进计划并实施。

供应商质量管理与持续改进表现在：建立完整的物料质量控制体系；向供应商明确PCN（过程更改通知）操作要求；要求供应商设立对口品质经理；建立了来料质量问题分层分级处理机制；对供应商物料质量表现进行例行考核和月度审视，按季度给出质量评定等级，根据评定结果与供应商进行沟通并进行相应处理。和供应商对重大问题要进行根因分析并制定改进和预防措施；与供应商建立日常质量沟通例会。针对重点供应商和重点物料，以项目形式推行6西格码方法改进。