华为质量管理手册（全） - 图文(10)

8.3 TL9000质量管理体系要求条文与业务描述的关系对照表

TL9000 QMS标准条款 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以客户为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与客户有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确业务对应章节 6.3 6.3 6.2 6.1 6.3 6.4 6.2 6.7 6.2、6.9 6.8、6.9 6.9 6.9 7.4 6.1、7.1、7.2、7.3 7.4 7.5 7.5、7.6 7.5、7.6

认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 客户财产 7.5.5 产品防护 7.6 监测和测量装置的控制 8.1 测量、分析和改进总则 8.2.1 客户满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进

7.5、7.6 6.11 7.4、7.5、7.6 6.9 6.4、6.5、6.10 6.1 6.6 6.3、6.4、6.5 6.3、6.4 6.4 6.5 6.10

8.4 TL9000质量管理体系要求条文与功能系统的关系对照表

TL9000 QMS标准条款 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以客户为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与客户有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 客户财产 7.5.5 产品防护 7.6 监测和测量装置的控制 8.1 测量、分析和改进总则 8.2.1 客户满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ★ ● ● ★ ● ● ● ★ ● ★ ★ ● ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ● ● ★ ★ ● ● ● ★ ● ● ★ ★ ● ● ★ ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 营销/销售 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ★ ● 产品体系 ● ● ● ● ● ● ● ● ★ ★ ★ ★ ● ● ● 运作/流程/质量管理 ★ ★ ● ● ★ ● ● ● ● ★ ● ● ● 供应链 ● ● ● ● ● ● ● ● ★ ★ ● ● ★ ★ ★ 客户服人力务 ● ● ● ● ● ● ● ● ★ ★ ★ ● ★ ★ ★ 资源 ● ● ● ● ● ★ ● 财经 ● ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ● 信息最高管理层 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 技术 注： ★——主要责任部门 ●——协助责任部门 8.5 质量手册参考的流程文件清单

章节 6.1 文 件 名 称 维护业务流程(CRM/IH/P01) 备注

第三方客户满意度调查及问题改进流程(SBPM/MM.MI/P02) 华为客户需求管理流程（SBPM/MM.OR/P01） 6.3 华为公司流程管理手册(BR&IT/OM/BR.PM/M02) 供应链技术文件管理流程（BS/QM/SQM/06/01/01_SCM） 记录控制流程(BR&IT/OM/BR.PM/P101) 6.5 6.6 6.8 6.9 EHS监测管理流程(BS/EHS/MM/P14) TL9000测评指标数据申报流程（BS/QM/CQM/QMEA/P04） 内部审核流程(BS/QM/CQM/CI/P02) 员工培训流程(HR/ET01) 设备管理手册(ISC/EM/08/01_HQ) 计量管理手册(BS/QM/CA/01) ESD控制作业指导（CRM/IH/IR/P03/W01_OS） 产品体系实验室安全管理制度(BS/OM/OS/R01) 计量手册操作指导书(BS/QM/CA/01/W01_HQ) 6.10 7.1 7.2 7.3 7.4 持续改进流程(BS/QM/CQM/CI/P03)、 产品质量问题管理总体规范(BS/QM/CQM/CI/P05) 华为客户需求管理流程（SBPM/MM.OR/P01） 市场管理流程指南（SBPM/P05） 销售管理（CRM/SM） 集成产品开发流程（IPD）、 IPD-CMMI流程（包括IPD-SE、IPD-CMM、IPD-HCMM、IPD-Info、IPD-RDM、BBIT、IPD-PTM、IPD-PMM、IPD-PRM、IPD-PCM、IPD-CMMI Common等支撑子流程） EC变更管理流程(IPD/PSSD.SCD/PDM/EC/P06) 网上问题处理流程(IPD/LM/P03) 业务灾害应急处理规范（BS/RM/RMON/R01） 7.5 集成供应链流程（ISC） 新产品导入流程（IPD/PSSD.SMFG/NPI） 进料检验流程（BS/QM/SQM/01/01/05_HQ） 软件加工质量控制流程(BS/QM/SQM/02/02/01_HQ) 产品例行检视工作流程(BS/QM/SQM/02/03/01_SCM) 半成品生产质量问题处理流程(BS/QM/SQM/03/02_SCM) 整机质量问题处理流程(BS/QM/SQM/03/06_HQ) 货物问题反馈处理流程(BS/QM/SQM/03/03/01_SCM) 产品OEM切换流程(ISC/ES/01/03/W02) ISC采购使能流程(Enable Source)(ISC/ES) 7.6 设备安装流程(ISC/D02/10/01/06_CHN) 集成服务产品开发流程（IPD/PSSD.SVD） 客户技术培训交付主流程（ISC/D02/11/01_CHN, ISC/D02/11/01_OS） 服务采购流程（SBPM/CM/SC/P01）