物资设备部工作业务操作规范流程图

工程保障办业务操作规范流程图

一、设备车辆采购、报废与报损：（联系电话：0572—2067189）

A：设备招标采购

1、成立领导小组————→ 2、汇总各项目《机械设备需用申请计划》→

（1）形成文件下发 （1）由项目经理部签报《机械设备需用计划》

（2）人员名单上报局设物运处 （2）先调配，整理拟采购设备清单

3、总经理办公会议审批 ————→ 4、组织招标采购————→

（1）单价在50万元以上，报集团公司批准 （1）市场调查、设备选型

（2）单价在50万元以下由公司批准 （2）编制招标文件

（3）选择投标厂商、发投标邀请书

（4）组织招标小组进行招标

5、合同签订 ————→ 6、付款 ————→ 7、设备交机验收

（1）与中标厂商签订合同 （1）填写付款申请 （1）外观检查

（2）经合同中心评审后盖章生效 （2）主管领导审批 （2）随机工具、设备资料

（3）交公司财务付款

B:车辆采购

1、各项目新购车辆报告—→2、部门审查—→ 3、公司领导审批—→ （1）所有指挥车需报集团公司批准

（2）工程车辆、工具车与设备购置规定相同

4、办理控购—→5、购置—→6、交购置税—→7、保险—→上牌

C：设备报损

1、熟悉设备车辆报损制度 ——→ 2、整理报损设备车辆明细表——→

（1）了解湖州固资报损相关事宜 （1） 每年四季度将需报损设备明细提交财务

（2） 与财务核对报损设备原值、折旧

3、填写设备报废意见书————→ 4、部门意见 ————→5、财务意见

（1）分公司填写自购资产报废意见书 （1）了解报损设备状况

（2）公司资产由各使用单位填写

6、主管领导审批———→7、将批复的固资报废意见书等报损资料交财务

D：设备报废处理

1、制定设备报废制度————→ 2、报废报告————→

（1）形成文件下发 （1）各使用单位填写报废申请书

3、部门鉴定 ————→ 4、公司领导审批———→

（1）由项目传递照片或现场鉴定

5、招标处理———→6、报主管领导批复———→7、办理销帐手续

（1）了解二手设备市场价格

（2）网上发布设备处理消息

（3）三家以上报价，价高者中标（以市场价格为基准）

E：车辆报废处理

（1）制定车辆报废制度————→ 2、报废报告————→

（1）形成文件下发 （1）各使用单位填写报废申请书

3、部门鉴定 ————→ 4、公司领导审批—→

（1）由项目传递照片或现场鉴定

5、办理报废手续—→6、车管所填表—→7、单位盖章

（1）手续交车管所完成报废

二、固定资产入帐、车辆设备统计、设备车辆报表

1、车辆设备入固资————→ 2、填写点收单————→3、业务主管审核

（1）购置批复报告

（2）核对发票与合同内容是否相符

（3）车辆设备合同原件

4、交财务入帐—→5、添加到车辆设备统计表—→6、按时上报车辆设备报表

（1）新购设备实力表

（2）公司设备车辆实力统计表

（3）公司设备车辆综合情况统计表

（4）公司设备专业人员统计表

（5）公司设备车辆招标、完好情况统计表

（6）公司设备车辆闲置、报废情况统计表

三、设备车辆调配

1、制定相关制度 ————→ 2、各项目上报《机械设备需用申请计划》

（1）按《设备管理办法》中规定 （1）各项目部递交设备申请计划

3、部门拟定调配意见 ————→ 4、报主管领导批复————→

（1）统筹安排，就近调配

5、通知调入调出单位做好设备交接

（1）要求调出单位做好设备保养，确保机况正常

（2）调入单位使用前对设备进行全面检查，确保设备使用安全

（3）双方保障部填写交接记录传公司保障办

四、设备大修

1、制定大修理办法————→ 2、各项目上报设备大修报告————→

（1）形成文件下发 （1）上报大中修计划

（2）填写工作小时，上次大修时间、需修理项目

（3）需开支资金及申请设备的《司机运转手册》复印件

3、部门鉴定 ————→ 4、报主管领导批复————→5、项目实施大修

6、部门验收————→ 7、抵列大修理费用

（1）抵列批复报告 （2）修理协议或合同

（3）修理费用总清单 （4）配件采购发票复印件

（5）修理记录

五、车辆保险理赔

1、车辆事故—→ 2、报警—→ 3、保险报案—→ 4、现场—→

5、交警事故队处理————→6、保险理赔

六、车辆年审、驾照年审换证

A：小车年审

1、小车年审—→2、年审车辆维修—→3、保险—→4、上检验台审核

B：工程车年审

1、大车年审—→2、年审车辆维修—→3、保险—→4、交警支队洽谈前

往，项目验车盖章—→5、填年审表—→6、填路试单—→7、去车管所

办理车辆年审相关手续

C：驾照年审换证

1、司机照片—→ 2、办班体检 —→ 3、填写年审申请表—→4、换证年审

（1）近期1寸照片一张 （1）当地或湖州车管所统一体检表格

（2）县级以上医院体检证明

七、物资招标采购

1、发布公司《合格物资供方名单》——→2、成立领导小组

（1）收集各项目物资供方评审表 （1）由公司纪委、部门物资主管、项目经理、

（2）收集各项目物资供方背景资料 项目总工及项目保障部人员组成

（3）市场调查，组织供方评审 （2）大型项目请集团公司设运物人员参加

（4）形成文件下发

3、组织招标采购————→ 4、合同签订 ————→

（1）材料金额在50万元以上 （1）与中标厂商签订合同

（1）市场调查 （2）合同中心评审，工程管理部备案

（2）编制招标文件

（3）选择合格分供方厂商、发投标邀请书

八、物资价格信息调查

1、掌握市场材料价格信息———→ 2、收集审核材料采购价格情况———→

3、掌握项目材料限额发料———→ 项目检查

（1）及时了解项目工程进度 （1）检查发料情况，防止材料超拨

九、上报各项目物资价格动态

1、及时收集汇总材料采购价格 ———→ 2、上报总经理

（1）要求项目每购入一批材料随时上报价格 （1）每周汇总各项目采购

十、物资报表（物资收支、节能减排、湖州固定资产投资价格报表）

1、收集汇总 ———→ 2、上报集团公司、湖州统计局

（1）、确定上报时间 （1）、汇总整理上报

（2）、确定上报人员

（3）、各项目按要求上报

十一、车辆设备折旧