(附表1)结算流程时点控制

附表1

工程全过程结算控制时点(流程)及工作时限明细表序号 内 容 控制时点 完成时限 保障条件 报送单位 实施及业务管理单 位 备注投资计划(含计划调整通知 单)未下达的项目一律不得 开工建设 包括施工单位及监理单位 一 建设前期阶段 ㈠ 计划管理(略) ㈡ ㈢ 1 2 3 二 工程招(投)标 合同签订 施工合同 监理合同 合同变更 施工前期准备阶段 开工前 开工前 开工前 甲供设备采购计划上报前 30日 5日 5日 5日 开工前完成 开工前完成 开工前完成 甲供设备采购计划上报前完 成 开工前完成 施工单位 矿区建设管理中心 矿区建设管理中心 矿区建设管理中心 矿区建设管理中心 项目经理部、矿区建设 管理中心(或事业部大 项目办) 项目经理部、矿区建设 管理中心(或事业部大 组织设计、监理、施工单位 项目办) 项目经理部、矿区建设 管理中心(或事业部大 项目办) 项目经理部、设计单位 项目经理部、监理单位 、相关业务主管部门

㈠ 施工组织设计

开工前

10日

㈡ 施工图设计交底 图纸会审记录、设计交底 纪要的出具

开工前

5日

㈢ ㈣

设计交底后 接到图纸会审记录、设计 交底纪要后 施工过程中 联络、变更内容实施前办 理 申请报批后 设计单位签署后 确认现场施工工程量后 隐蔽工程验收合格后

3日 2日

图纸会审记录、设计交底 纪要有关事宜的办理 三 工程建设阶段 ㈠ 现场监督 ㈡ 过程资料办理 1 技术联络单、设计变更单

实施控制 事后上报的设计变更单、联 络单，不予批准 5日 3日 7日 即时 现场发生即时签认，事后上 报不予批准 当场签字确认 施工单位 施工单位 施工单位 施工单位

① 设计单位签署审查意见 ② 规划计划处 2 3 现场经济签证 隐蔽记录

设计单位 规划计划处 项目经理部、监理单位 经济签证管理按庆油矿服发 、矿区建设管理中心 [2011]54号执行 (或事业部大项目办) 项目经理部、监理单位

附表1

工程全过程结算控制时点（流程）及工作时限明细表

附表1

工程全过程结算控制时点(流程)及工作时限明细表序号4

内

容

控制时点

完成时限

保障条件过程控制、检验合格、使用 一致

报送单位

实施及业务管理单 位项目经理部、监理单位 、具备资质的检验、试 验单位 项目经理部、监理单位 、具备资质的检验、试 验单位 项目经理部、监理单位 事业部工程造价管理中 心 油田公司价格定额中心 项目经理部、建设单位 造价部门 项目经理部、建设单位 造价部门 事业部工程造价管理中 心 项目经理部、监理单位 、矿区建设管理中心 (或事业部大项目办) 项目经理部及相关单位 项目经理部 建设单位造价及相关部 门 事业部工程造价管理中 心

备注

材料质量证明文件 使

用前 即时

① 配件、材料试验报告

施工单位

② 材质检验报告单 5 补充定额的办理 ① 补充定额的申报 ② 补充定额的审查 ③ 补充定额的审批 6 自购材料价格认证 ① 采购前申报 ② 采购后申报 ③ 价格认证批复 7 专项施工方案

使用前

即时

施工单位

相应工程内容实施前 现场写实后 审查后报批 采购前 采购后 申报事业部后 方案实施前

7日 20日

工程实施中即时申报

施工单位

15日 10 20 15 资料真实、齐全 严格执行、过程中控制

施工单位 施工单位

施工单位

8 其他费用 ① 其他费用使用 ② 其他费用有关资料组卷 ③ 其他费用上报 ④ 其他费用审批 四 竣工验收结算 ㈠ 工程验收

工程实施中 工程竣工投产后 与工程费用同步 与工程费用同步

即时 20日

实时汇总，概算批复总额控 制

投产后

15日

严格执行时限，施工单位提 前做好预验收及整改

工程留有尾项的，需在竣工 项目经理部、事业部相 (预)验收前签订尾项工程 关部门 协议

附表1

工程全过程结算控制时点（流程）及工作时限明细表

附表1

工程全过程结算控制时点(流程)及工作时限明细表序号 内 容 控制时点验收合格后 验收合格后

完成时限7日 7日

保障条件

报送单位

实施及业务管理单 位项目经理部、事业部相 关部门

备注

㈡ 竣工报告签署 ㈢ 竣工资料审验 五 竣工结算阶段 ㈠ 竣工结算资料提交及审验 1

严格执行公司及事业部基建 管理办法中相关规定，按时 限完成审验 竣工结算资料审验合格、自 购材料价格认证完成、甲供 材料已结算

项目经理部

施工单位

甲供材料未结算可做“未结 算甲供物资你明细表”

竣工结算资料提交 竣工验收合格后 投资500万元以下(含500 万元)的项目 15日 投资500万元——2000万元 (含2000万元)的项目 20日 投资2000万元——5000万 元(含5000万元)的项目 30日 投资5000万元以上的项目 40日 竣工结算资料审验 与资料提交同步 接到完整合格并经审验的 结算文件

15日

20日

30日 40日 项目经理部、矿区建设 出具“工程竣工资料验收单 管理中心 ” 建设单位造价及相关部 门 25日

2

㈡ 竣工结算一审 投资500万元以下(含500 万元)的项目 25日 投资500万元——2000万元 (含2000万元)的项目 30日 投资2000万元——5000万 元(含5000万元)的项目 40日 投资5000万元以上的项目 55日

30日

40日 55日

附表1

工程全过程结算控制时点（流程）及工作时限明细表

附表1

工程全过程结算控制时点(流程)及工作时限明细表序号 内 容 控制时点一审后的结算文件送达事 业部工程造价管理中心 20日

完成时限

保障条件

报送单位

实施及业务管理单 位事业部工程造价管理中 心

备注

㈢ 竣工结算终审

投资500万元以下(含500 万元)的项目 20日 投资500万元——2000万元 (含200

0万元)的项目 25日 投资2000万元——5000万 元(含5000万元)的项目 35日 投资5000万元以上的项目 45日 结算文件相关印信手续办 ㈣ 结算终审后 理 ㈤ 结算有关问题整改

25日

35日 45日 3日 施工单位 建设单位、监理单位、 事业部造价部门 如确因客观原因无法完成 的，受理部门(施工管理、 价格定额管理、物资管理、 设计管理等)向提出部门出 具延期办理的证明，说明未 办理的原因、办理的最后期 如确因客观原因无法完成 的，受理部门向提出部门出 具延期办理的证明便函，说 明未办理的原因、办理的最 后期限、负责人等

1

结算资料整改

审查中提出整改之日

7日

整改不得超出审查时限

各受理部门

2

有关咨询问题的答复

提出咨询之日

3日-7日

六 竣工决算阶段 1 2 超投资项目计划投资调整 工程决算付款 事业部工程造价管理中心 终审后 收到《建筑安装工程结算 表》 7日 30日 规划计划处 事业部资金结算中心

附表1

工程全过程结算控制时点（流程）及工作时限明细表