2012年度目标分解

2012年度目标分解

******有限公司2012销售目标分解讨论会

2012年度目标分解

如何在公司既定目标下

******万作好目标分解和业务规划？

2012年度目标分解

初步分解结果 一部 650万 二部 600万 三部 500万 四部 900万 总经办 1000万

如何把数字变为行动纲领？

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规划基本流程第一步：明确 部门宗旨、职 责和目标

第二步： SWOT分析

第三步：根据规划纲 要和部门目标，制定 主要策略并分析实施 风险

第四步：落实主 要策略的推进计 划和里程碑

第五步：确定组 织与编制保障、 资源需求和财务 预算

宗旨 职责

S O

W T

主要策略原因 策略 步骤

推进计划

目标

主要活动： 宣贯公司规划纲要 提出宗旨和职责草案 ，并结合公司要求初 定部门目标 寻求主管VP指导，确 定部门宗旨、职责和 年度目标

1.访谈相关人员，了 1.召开问题解决会 解客户需求 议，确定主要策略 2.预测一年内市场和 2.针对主要策略，制 资源变化 定具体举措和实现 3.结合目标，进行 步骤 SWOT分析以了解 3.重新审视主要策略 内部差距 ，分析策略实施存 4.召开部门现状分析 在的风险 及总结会，明确差 距

将主要策略的实 现步骤落实到推 进计划表上，明 确相应的里程碑 和负责人

1.根据目标和策略 ，设计部门组织 架构和核心业务 流程 2.明确搭班子/带队 伍的主要措施 3.在优化配置已有 资源的基础上， 提出对公司的资 源需求 4.制定部门财务预算

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规划基本流程第一步： 明确企业年度 经营目标和部 门职责

第二步： SWOT分析

第三步： 根据部门目 标，制定关 键策略

第四步： 落实主要策略 的关键阶段和 关键活动

第五步： 确定部门人员 编制、财务和 费用预算、考 核激励政策

目标制定公司宗旨 部门职责 经营目标

SWOT分析S O W T

关键策略原因 策略 步骤

推进计划

编制与预算

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第一步：宗旨、职责 用一段概括的、基本的、清晰的话来表达部门存在 对于公司的核心价值 部门的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，以 对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱动 力 内容包括所面对的客户、提供的产品和服务(及竞 争地域范围等)

宗旨“部门为什么存在”

职责“部门通过哪些方 面 的活动实现自身存– 概括部门为实现价值所履行的主要活动 – 一般表述为 – 应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职 责冲突的部门)的职责界限

在的价值”

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案例：华南大区销售大区的宗旨和职责 确保公司各个产品业务在华南市场的 销售，树立公司在华南市场的领先形象。

宗旨

对终端客户：提供优质便捷的产品与服务； 对合作伙伴：提升运做与盈利能力并促进有效发展； 对辖区政府

等公共关系：宣传和塑造公司在区域的品牌 和企业形象，营造良好的外部环境；

职责

对公司上游部门：完成大区年度目标体系中的各项指标， 承载并贯彻落实公司相关决议、政策，提 供有效的实施和信息反馈； 对本区员工：培养合格的本地化人才并造就一支高素质 的干部和员工队伍；在推进和实现公司主 流文化的基础上，营造有区域特色的文化 氛围；

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第一个关键问题：

如何设计业务的经营目标

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公司目标如何分解？--通过组织保障职 责 目 标 层 层 向 下 分 解 公司战略 组织结构 部门绩效考核 部门宗旨职责 部门季度目标 岗位目标 岗位绩效考核 公司目标 部门年度目标

岗位职责

职 责 目 标 级 级 往 上 实 现

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职责/目标/考核

职责 目标

就是要做什么 就是要做到什么程度 考核 就是评价目标完成情况考核包括：

部门绩效考核 个人绩效考核

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目标的四个维度财务目标 销售收入 毛利 贡献利润 销量 市场份额 市场排名 直接客户满意度 客户满意度目标 合作伙伴满意度 内部合作满意度 关键能力是部门为实现上述三方面目标所必须的能力 首先各部门需明确关键能力(不要多，但要把握重点) 提出关键能力的年度目标

毛利率： % 贡献利润率： %

市场目标

各部门应根据公司年度 规划\工作指导思想确 定部门的宗旨、职责和 目标

关键能力目标

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公司本年度发展目标 销售收入 3650万元

单位：万元

财务目标

电子行业：XXX万元； 食品行业：XXX万元 科研单位：XXX万元；

医药企业：XXX万元；市场目标 其他收入：XXX万元

毛利：客户满意度目标

万元 %; 万元；

毛利率： 贡献利润：

关键能力目标

贡献利润率：

%

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公司本年度发展目标深入了解行业的状况，并在进入行业中建立样 板工程和示范客户，初步树立在该行业的本公 司的专业服务形象。 电子行业：

财务目标

市场目标 食品行业： 科研单位： 客户满意度目标 医药企业： 其他行业： 关键能力目标

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公司本年度发展目标

财务目标

初步建立起适合本公司专业服务的CS评价和考核激励体系； 结合具体项目实施，年内试点2--3个项目 的CS评价工作；

市场目标

客户满意度 目标

关键能力目标

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公司本年度发展目标业务关键能力 全面挖掘客户需求，从业务、管理

业务关键能力目标 电子行业业务初步形成完整的解决 方案的能力; 食品、科研、医药、医疗行业业务 初步探索

财务目标

和IT三者集成角度整体构架客户全 面解决方案的能力；

市场目标

洁净业务的整体市场营销、运

作和

初步建立起洁净设备业务的市场 运作体系； 初步建立起业务的运营核算体系

客户关系能力；

客户满意目标 面向专业服务的综合经营核算能力

建立按事业部/业务组/项目三级核

算标准； 通过1--2个典型项目的全过程核算

关键能力 目标 业务知识体系的开发建设能力

,积累核算经验和数据；

初步构架业务知识体系的方法论 和知识库； 专业洁净方案：方案/项目标准/推 广的业务知识

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第二个关键问题：

如何才能制定出正确的 目标？