避免食堂浪费建议

避免食堂浪费建议：

1、 食堂所有需购物品都必须呈报行政主管，再由行政部门采购，购回之单

据按程序：采购人填单—领用人签字—行政主管审核签字—财务主管审核签字—总经理审核签字—出纳报销销账

2、 每周周四由食堂人员将下周5个工作日的菜单统一在《菜单明细表》中

列出（详见附件1），呈报行政主管及食堂采购人员。

3、 每周五由食堂采购人员根据《菜单明细表》来进行采购，原则上每周采

购一次。采购人员按照采购食材填报《采购明细表》，由食堂接受人员签字确认后，交由行政主管审核签字，提交财务进行后续核销。

4、 食堂所购回之食品，由行政部门每周不定期进行抽查，抽查内容：食品

质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。

5、 任何人不得以任何理由拿走厨房任何物品。

6、 餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走另作他用

7、 建立食堂用具台账，餐具必须每月进行一次清查盘点，除正常损耗外，

清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。

8、 力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。

9、 每日下班前各部门确认本部门第二天用餐人数，呈报行政部，行政部负

责通知食堂人员按人数来准备午餐，避免准备午餐过多造成的浪费。

10、 凡外来洽公人员，中午需在食堂就餐，需相关接待人员于上午10：00，

前通知食堂，以便食堂人员准备工作，逾时报餐，所造成用餐不便，由各部门管理自行解决工作，用餐时有相关接待人员带入餐厅就餐。

11、 公司只负责午餐，公司住宿人员自行解决早餐与晚餐，如有违反规定者，

相关人员按5元/次缴纳罚款。

12、 食堂费用实行财务公开，增加透明度，由行政部每月初将上月食堂费用

明细张榜公布，接受公司全体职员的监督。

附件1

菜单明细表

日期： 填表人：

附件2

采购明细表