项目监理机构文件记录清单

一、项目监理机构程序文件记录清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

记录表号 WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01 收文登记薄 WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-02 发文登记薄 记录名称 页码 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-03 文件传阅记录表 WH/MR-QES/4.2.4/4.5.4/4.5.3-01 记录控制清单 WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-01 会议签到表 WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-02 会议纪要 WH/MR-Q/7.1-02 WH/MR-Q/7.1-03 WH/MR-Q/7.1-04 WH/MR-Q/7.1-05 WH/MR-Q/7.5-01 WHMR-Q/7.5-02 WH/MR-Q/7.5-03 WH/MR-Q/7.5-04 WH/MR-Q/7.5-05 WH/MR-Q/7.5-06 WH/MR-Q/7.5-07 WH/MR-Q/7.5-08 WH/MR-Q/7.5-09 WH/MR-Q/7.5-10 WH/MR-Q/8.2.1-01 WH/MR-Q/8.2.1-02 WH/MR-Q/8.2.4-02 监理规划 监理实施细则 监理规划审批表 监理规划修改审批表 顾客财产台帐 顾客财产丢失/不适用记录 任命书 工程质量评估报告 监理工作总结 监理业务手册 标养室检查记录 特殊工种作业人员审查记录 总包施工管理人员审查记录 施工单位计量器具/机械设备进场审查记录 项目监理机构工作质量调查表 顾客不满意/投诉处理表 项目监理机构人员名单 1

序号 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

记录表号 WH/QR-Q/8.2.4-03 WH/MR-QS/7.1/4.1-01 WH/MR-QS/7.1/4.1-02 WH/MR-QS/7.1/4.1-03 WH/MR-Q/7.1-06 WH/MR-Q/7.1-07 WH/MR-Q/7.3-01 WH/MR-Q/7.3-02 WH/MR-Q/7.3-03 WH/MR-Q/7.3-04 WH/MR-Q/7.3-05 WH/MR-ES/4.5.1/4.5.1-02 WH/MR-QES/8.3/4.5.3/4.5.2-02 H/MR-E/4.3.1-01 WH/MR-E/4.3.1-02 WH/MR-E/4.3.1-03 WH/MR-S/4.3.1-01 WH/MR-S/4.3.1-02 WH/MR-S/4.3.1-03 WH/MR-ES/4.3.2/4.3.2-01 WH/MR-ES/4.3.2/4.3.2-02 WH/MR-E/4.3.3 WH/MR-S/4.3.4 记录名称 项目监理机构开工前检验表 安全监理方案 安全监理方案审批表 安全监理方案交底记录表 监理规划交底记录表 监理细则交底记录表 设计评审记录 设计验证记录 设计确认记录 设计更改记录 设备监理服务规划 环境职业健康安全月度检查表 专项检查整改回复单 环境因素调查表 环境因素识别评价表 重要环境因素汇总表 危险源调查表 危险源辨别评价表 显著风险清单 环境健康安全法律法规标准适用性识别表 环境健康安全法律法规标准清单 环境管理方案 职业健康安全管理方案 页码 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2

表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01

收 文 登 记 簿

序文件标题 号 编制单位 主/抄送单位 编制日期 来文单位 原编号 日期 张页 文件上 收文 文件 签名 3

表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-02

发 文 登 记 簿

文件上 序号 文件标题 编制单位 主/抄送单位 编制日期 原编号 日期 张页 发文 文件 签名 4

表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-03

文 件 传 阅 记 录 表

部门/项目机构名称： 文件名称：

部门主管/总监批示： 签 名 日 期 5

备 注 签 名 日 期 备 注