燃气公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案(3)

（1）生产现场类隐患：各工作组组长负责组织对各组内风险点、危险源管控措施的完整性、有效性进行逐项对表检查、落实。

（2）基础管理类隐患：公司各对口部门对基础管理类隐患对表进行逐项检查、落实。

（3）排查结果填写《作业服务现场类隐患排查治理台账》、《基础管理类隐患排查治理台账》

3、隐患治理实施（11.10-12.10） （1）隐患治理分级

主要包括：①岗位纠正、②班组治理、③部门治理、④公司治理 （2）隐患治理流程

主要包括：①通报隐患信息、②下发隐患整改通知单、③实施隐患治理、④治理情况反馈、⑤验收

（3）一般隐患治理

根据隐患治理的分级，有对应级别的负责人或有关人员负责组织整改，专人复核确认。

（4）重大隐患治理

①基层部门发现重大隐患，当天上报企业安全管理部，5个工作日内书面提交《重大隐患评估报告书》和《重大隐患治理方案书》。

②企业发现重大隐患，15日内提交《重大隐患评估报告书》和《重大隐患治理方案书》当地安监或行管部门。

4、隐患治理验收（12.10-12.20）

（1）根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理；重大隐患需要组织进行复查评估。

（2）隐患治理完毕后，登记隐患排查治理台账存档；重大隐患

排查、评估、整改、复验记录单独存档。

七、完善总结阶段（12.20-12.30）

1、各班组、部门要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为公司岗位作业指导手册、工作流程标准化及管理制度的修订提供客观依据。

2、安全部根据隐患排查治理结果，补充完善风险点及危险源辨识统计表。

3、在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时，由责任部门主导及时进行风险与危险源辨识评价，更新相关信息，确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效。

4、每年12月份，组织两个体系评审一次。

八、部门职责分工

详见《安全生产责任制》部门职责内容。

九、工作要求

1、加强宣传，广泛发动

各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大对风险分级管控和隐患排查治理工作的宣传力度，以“治理隐患，防范隐患”为主题切实开展“两个体系”建设工作，营造浓厚的氛围。 2、强化工作推动

安全部加强隐患排查治理工作的信息统计和调度，建立健全隐患排查治理档案管理制度；各部门要针对各自负责的工作范围，尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3、注重联动配合

各部门两个体系建设要做到与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，形成相互促进，密切配合。 4、发挥专家作用

两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见，确保相关工作的科学性、时效性。

5、严格考核问责

加强两个体系建设工作的督导考核，各部门要成立以主任为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的实施方案，明确专人负责，并认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法予以奖励；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

6、标本兼治，重在治本

各部门要以“两个体系”建设为契机，不断加强和规范安全管理监督，实现风险关口前移，隐患登记、整改、验收全过程管理。

此页无正文！

特此通知。

XXXX燃气有限公公司 2018年06月20日

主送： 抄送：

2018年06月20日印发