定制件采购管理规定(2)

**********股份有限公司*******事业部 管理文件 标题 文件编号 更改状态 页 码 GP03-002-2013 A/0 4/5 定制件采购管理规定 应确保外包装不受污染和损伤。

4.5.5. 采购部应与供方事先在合同或订单中约定送货地址、时间，及送货和卸货方式。送

货到公司时卸货方式应适应事业部现有装卸条件，事业部不提供装车、运输及卸货服务。

4.6.

验收与入库

4.6.1. 要求供方交货到事业部仓库的，品管部按检验标准进行来料检验，检验合格的产品

由仓库清点后办理入库；不合格或缺料时由采购部通知供方处理，并在规定时限内，补交合格的产品。

4.6.2. 要求供方直接交货到客户处的，品管部派检验员带发货单到供方现场验货，验货包

括产品质量与发货数量两部分。验收不合格时，需由供方整改后重新送检。验收合格后，由供方按要求包装产品并粘贴发货单后发货，仓库按产品检验单合格数量入库。

4.6.3. 因供方加工不良，但因生产或客户急需，经授权领导批准后，可以作让步接收处理，

供方承担相应费用，让步接收的产品，不免除供方产品质量责任。

4.6.4. 不合格或让步接收的产品，由品管部出具不合格品通知单和纠正预防措施表，造成

事业部损失的，品管部同时开具扣款通知单，交采购部协调供方处理，品管部跟踪并结案。

4.6.5. 制造部生产中发现不良的主要原因是由于采购定制件时，制造部应及时通知品管部

重新确认定制件质量，同时填写《质量异常信息单》，必要时由品管部组织相关部门进行原因分析与整改。

4.7.

对供方的质量和供货考核

4.7.1. 品管部和采购部每月对定制件供方情况进行评分，评分包括定制件质量、价格和服

务三大部分。

4.7.2. 具体按《采购业务管理规定》中供方评价条款执行； 5. 相关文件

***-2013 《采购控制程序》

**********股份有限公司*******事业部 管理文件 标题 文件编号 更改状态 页 码 GP03-002-2013 A/0 5/5 定制件采购管理规定 ***-2011 《采购业务管理规定》 ***-2013 《质量工作管理规定》 ***-2012 《仓库工作管理规定》 ***-2013 《文件控制程序》 6. 记录

*** 供方评定记录表 *** 供方业绩评定表 *** 供方质量评分记录表 *** 合格供方名单 *** 不合格品通知单 *** 纠正/预防措施表 *** 质量异常信息单 *** 核价单

*** 定制加工评审表 *** 钣金件供方考察记录表