流程体系文件编制规范格式作业指引

流程体系文件编制规范格式作业指引 编号： 版号：A 页码：第 1 页 共3页

流程体系文件编制规范格式作业指引

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一、目的

保证流程管理体系文件的编制。 二、适用范围

公司流程体系文件的编写。

三、 文件规范格式

第一条 文字要求

(一) 职责分明，语气肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类的词语）。 (二) 结构清晰、文字简明、文风一致。

(三) 遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件。

第二条 文件的规范格式

(一) 文件页面设置为A4纵版，关于页边距及字体、字号等，请参见《流程制度体系文件

模板》见附件二执行。 (二) 文字采用宋体。

(三) 一级正文采用小四、二级及以下正文采用五号。

第三条 构成示意

(一) (二)

文件名称：明确文件反映的对象和主题。

目的：明确文件内容要解决的实际问题，说明为什么开展该项活动或说明程序所

控制的活动及控制目的。 (三)

适用范围：明确文件的适用范围或应用领域，如部门、人员、项目、过程、活动

等，必要时还应明确写出不适用的范围或领域。 (四)

定义：对于文件中使用的概念、定义和标准在必要时应予解释，特别是注意那些

对不同人有不同含义的词或那些对具体行业有特定含义的词必须给出一个完整的、统一的和明确的解释。 (五)

流程要素描述：明确该流程的KPI、关键点、输入、输出、责任和参与部门及支

持文件，对流程关键点和内容有基本把握。对一般作业指引对此部分可不要求。 (六)

工作程序：明确该文件所要阐述的具体内容、项目和要求，包括文件所涉及到的

程序、方法、措施和有关要求等，当内容与要求涉及部门较多时，应明确各部门间的协作关系、协作方式和相互制约关系，内容可由流程图及对流程的详细描述进行表述。如无法用流程来表达的文件则可按层次编写。 (七)

支持性文件：列出与本文件相关的公司制度文件、程序文件、作业文件。

流程体系文件编制规范格式作业指引 编号： 版号：A 页码：第 3 页 共3页 (八) 表单模版：文件中的活动所用到或产生的记录、表单、模板、范例等。

第四条 流程图及流程描述的规范格式

(一) (二)

流程图绘制工具：采用VISIO2003或VISIO2007软件编制。 流程图的格式及绘制要求：

1、 宋体

2、 流程名称：采用14号字体、加粗 3、 岗位、部门：12号字体、中间对齐

4、 流程图文字：8-10号字体、普通不加粗、中间对齐 5、 连线采用与框内同样字体、中间对齐

6、 流程图的起始为工作内容输入，流程的过程均以基本工作活动以及相互间的逻辑关系

顺序为主，且以动词表达，流程图的结束为工作内容输出 7、 流程图的走向为自上而下，从左到右，并按流程走向编制流程符号 8、 绘制流程图时应尽量避免流向连线交叉 9、 流程符号定义

活动如申请、编制判断、审批 如审核、审批、客户是否满意记录文档如《设计变更审批表》活动活动并行活动，引用的子流程如在本流程中引用《设计供方选择流程》注释对流程环节进行必要的注解

四、 支持性文件

<无〉 五、 表单模板

《流程制度体系文件模板》

《示例：二级流程编制、发布流程.vsd》