事故隐患排查治理体系实施指南(3)

情况进行监督检查。

7.2.1 各级排查内容

a）公司隐患排查内容：通常风险级别为1级和2级的风险（通常应包括重大危险源）所涉及的危险源；基层单位管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等所涉及的危险源可设为排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均可设为排查点。

b）部门隐患排查内容：可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，进行重点关注，侧重于风险较高的危险源的隐患排查，而不一定面面俱到，但应确保区域内所有风险均能得到监控。

c）班组（岗位）级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险所涉及的危险源均可设为排查点。

注：如企业无能力实施，或法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、计量仪表检测等。

7.2.2 隐患排查其他方式

除此外，隐患排查还需要与企业日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有以下方式： （1）日常隐患排查 （2）综合性隐患排查

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（3）专业性隐患排查 （4）季节性隐患排查

（5）重大活动及节假日前隐患排查 （6）事故防范措施整改隐患排查 （7）聘请专家隐患排查

注：日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位管理人员和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查；

综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查；

专业隐患排查是指根据企业生产实际情况，抽调专业技术人员和安全管理人员，编制相应的安全检查标准，进行现场检查，应包括直接管理或管理相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点所涉及的危险源，如：电气专业的排查点应包括高压线路、配电设备、接地系统、避雷系统、整流系统、电气绝缘、预防性试验、临时用电等活动；

季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

a）春季以防风、防雷、防火、防污闪、防绝缘不良、防人身伤害为重点；

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b）夏季以防雷电、防大风、防洪防汛、防暑降温、防食物中毒为重点；

c）秋季以防火、防静电为重点；

d）冬季以防火、防爆、防寒防冻、防小动物短路、防绝缘不良为重点。

重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部值班情况及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

事故防范措施整改隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

8.事故隐患排查标准及要求

企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求，确定不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定，利用检查表按照相关标准、规范等对《风险分级管控体系建设实施指南》中辨识的危险源辨识评价一览表中的危险源进行判别检查。

8.1分级检查

企业应根据生产特点，参照《风险分级管控体系建设实施指南》中相关危险源辨识评价一览表中的相关危险源，根据级别不同，明确划分检查层级，如：公司级检查应重点检查公司内重大隐患，包括料场、搅拌楼、

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压力容器、配电室、输送带、料仓、运输车辆。而部门级检查除了对公司级检查内容进行排查外，应对本部门区域内排查的3级危险源进行仔细排查。

8.2 事故隐患排查要求

8.2.1 排查周期

根据风险点、危险源特性及风险确定检查周期，周期应该具体到班次、一日、一周、一月、一季度、一年等，影响隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次，建议对《风险分级管控体系建设实施指南》中识别的危险源辨识、评价一览表中内容，根据风险级别不同，将4级危险源具体到班组级、岗位级，按照一班一检的周期进行隐患排查，将3级危险源具体划分到部门级，同时班组级、岗位级同时进行开展，按照每周一次的周期进行排查，将1级、2级危险源具体划分至公司级，同时部门级、班组级、岗位级检查同时开展，不同级别检查每班一次、每日一次、每周一次、每月一次等周期频次进行全面的排查，具体排查周期，各企业可根据组织机构设置情况进行不同程度调整。

8.2.2 隐患排查点的分配

8.2.2.1将识别的风险点及危险源分配至公司级、部门、班组（岗位），形成各级别隐患排查对象，建议推荐使用（表5－1）所列格式，使用Excel表格的筛选功能进行筛选后汇总，形成各级别隐患排查表。具体步骤如下： 将《危险源辨识、评价一览表》中的作业划分、危险源、控制措施、可能的事故、风险等级信息复制到Excel表中，增加“公司级排查”、“部门

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级排查”、“班组级排查”等栏目，形成带有风险点信息的表5－1格式的Excel表，组织相关层次人员实施，对各危险源逐条确定，所在列对应的风险（即：勾划“√”）选出来，在相应的周期确定排查周期。

隐患排查治理分配样表（表5-1）

可能导致的事故 排查分级及周期分配 危险级别 危序作业活动/险号 区域、地点 源 岗位 周期 班组 周期 部门 周期 公周司 期 √ A √ B 注：对各危险源逐条确定，危险源辨识、评价、控制一览表中所对应的危险源应全部明确检查等级及周期，在表中选出（即：划“√”），在相应的周期确定中确定排查周期，周期可表示为：每班 A、每日 B、每周 C、每月D、每季度 F、每半年 G、每年 H，其他未表示的周期类型，企业可根据自身特点另行确定。 8.2.2.2 排查点分配说明

同一条风险较高的危险源，可能涉及公司级、部门、班组组织多级排查，只是周期可能不同；上一级组织的排查，可随时增加隐患排查的范围和内容，以验证下级组织排查实施的有效性，如公司级组织排查可通过抽查部门组织排查的内容，验证部门排查的效果，以进行隐患排查效果的考

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