单位开展违反财经纪律问题专项整治自查报告

根据市财政局和市审计局联合印发的《关于印发< 开展违反财经纪律问题专项整治工作实施方案> 的通知》 要求， 我单位高度重视， 迅速研究部署， 认真对照专项整治内容对 2014 年-2016 年 6 月 期间的财经纪律情况开展了 自查和重点检查。 现将具体情况汇报如下：

一、 加强组织， 领导强化责任

为确保财经纪律问题专项整治工作扎实有序开展， 我单位成立了 以所长为组长、 分管副所长为副组长、 相关责任科室负责人为成员的专项整治领导小组， 同时召开专题会议，传达文件精神， 积极安排部署对私设“小金库” 、 违规发放津贴补贴、 公款吃请、 公款旅游和公款送礼等 14 条违反财经纪律的行为进行专项整治， 对照自查情况表认真检查， 确保专项整治不走过场、 不留死角。

二、 认真自查， 建立监督机制

按照专项整治要求， 对xxxx年-xxxx 年 xx 月 期间的所有收入及各类帐户 、 帐据进行了 认真细致的清查。 我单位通过深入自查， 财务管理均按照国家有关财经法规执行。

一是严格执行“收支两条线” 规定， 严防私设“小金库” 行为。 我单位收入、 支出全部纳入本单位财务科法定帐目 统一核算， 未隐瞒、 侵占、 截留国家和单位收入， 没有单独帐户， 未设任何形式的“小金库” 。

二是严格执行中央八项规定， 落实公务卡管理制度。 我单位强化了 对公务接待的规范管理， 严格执行《公务接待管理办法》， 有效杜绝了 公款吃喝、 公款旅游、 违规接待、 吃请的现象； 进一步规范了 公务支出， 杜绝了 违规发放津贴、补贴、 奖金和实物现象； 强化了 对公务用车的使用和管理，实行公车派车单制度， 在节假日对公车进行了 封存， 未出现超标准配备车辆行为； 收支清楚， 资金明确， 不存在违规发放加班费、 值班费和未休年假补贴； 严格按照《公务卡管理规定》 使用公务卡， 未发现应使用公务卡结算的公务支出项目 改用其他结算方式的行为。

三是严格执行财经纪律各项规定， 完善财务制度。 我单位目 前尚未发现违规违纪现象： 无违规将公款转入个人账户 、 个人借用公款长期不还、 借用公款进行营利活动等行为；无违反账户 管理规定开设单位银行账户 的行为； 不存在违反会计法律、 法规， 伪造、 变造会计凭证、 会计账簿、 银行对账单或者隐匿、 销毁会计凭证、 会计账簿的行为； 无违规使用财政票据的行为； 无擅自占有、 投资、 出租、 出借、 处置国有资产的行为； 无违反政府采购有关规定的行为， 无其他违反财经纪律的行为。

通过此次专项整治自查工作的开展， 进一步严肃了 财经纪律， 强化了 财务管理， 确保了 我单位经费的合理使用。 今后， 我单位将进一步完善相关财务制度， 严格经费管理， 加强制度建设， 从源头上治理腐败， 确保我单位各项工作顺利开展。