石油分公司油库安全专项检查自查整改报告(2)

三、检查标准及主要内容。

本次检查以《加油站HSE检查标准》为标准，重点内容分为五部分，分别为施工管理、职业卫生和环保、设备设施、隐患管理和其他。

1、施工管理。

主要查看施工资料，一是查看施工单位和中标单位是否存在劳务关系；二是查看施工作业票是否规范，16年6月份以后的施工是否使用新作业票；三是查看施工资质及施工人员持证情况，是否具备施工

资格，施工人员是否持有安监部门印发的有效证件；四是施工方案、安全协议、作业票和特种作业证是否齐全。五是查看安全考试试卷，是否有针对性，是否包括施工内容和施工风险；六是查看是否有组织施工部门和主管部门的检查记录。

2、职业卫生及环保。

职业卫生方面要现场询问及查看记录，一是查看现场是否设臵作业场所危险因素检测牌，是否有检测报告，是否对从业人员进行告知，职业卫生及安全教育等相关内容是否按人头存档。二是劳保用品，查看使用情况及有效性，加油站员工是否穿戴防静电服和防静电鞋。

环境保护方面主要查看危险废弃物处理。加油站危险废弃物是指清罐废弃物，其两种处理方式，一是内部处理，是指加油站将废弃物转移到油库统一处理，是否有内部转移单（五联单）；二是外部处臵，是指将危险废弃物交由外部有资质的单位进行处理，是否签订处臵合同。

3、设备设施。

设备设施方面，一是设备管理。是否存在脏乱差现象、是否检测、是否能正常运行、现场操作人员是否懂设备的相关知识。二是视频监控设备，是否达到30天的存储时间，如遇停电等导致未存储视频的特殊情况，需要加油站留存电力部门的相关通知，并且查看发电机运行记录与缺失视频的时间是否一致。三是是否有油气回收装臵，是否有油气回收检测记录，检测记录是否过期。

4、隐患管理

隐患管理方面主要包括两部分内容，一是是否开展风险识别工作。是否包括新设备（主要指油气回收装臵）。二是针对排查出的风险是否制定有效的防范措施，不能只提出问题没有措施。要现场核实，查看是否有工作记录。其中包括停业站的风险排查。

5、其他

一是检查过程中要对ME、加油站站长、加油站安全员进行HSE岗位职责访谈，做了哪些具体工作、职责范围内存在哪些问题。二是应急预案上人员是否与实际吻合，加油站采取随机抽取视频的方式查看演练情况。预案中人员分工、人员信息、物资信息作为检查的重点。三是查看经营资质、安全资质（危化证）、三同时手续及三同时遗留问题。

四、相关要求。

1、各单位要引起高度重视。做好迎检工作，为区分公司摘掉“高危企业”的帽子格尽职守。

2、各ME要逐站进行检查，严格按照《加油站HSE检查标准》进行检查，对于存在的问题要现场整改，无能力整改的问题要当日上报零售部，由零售部协助解决。尤其是针对9月份督查中出现问题的整改情况，如本次督查中发现加油站仍然存在类似问题将对相关责任人进行处罚。

3、各ME、站长、安全员要认真学习HSE相关知识，明确本岗位安全职责。

中国石化****石油分公司