2022年关于巡察整改进展情况报告范文(2)

　　2、关于“重要权力运行缺乏通盘治理”问题的整改。

　　（1）建立XX市中医院内部审计工作规范，制定XX市中医院内部审计工作流程，并以文件形式下发两项制度；学习贯彻《XX省事业单位公开招聘人员办法》（20xx版），不断规范招聘流程，从事前、事中、事后等纪检全程介入；修订《XX市中医院招标采购管理办法》；修订完善医疗设备和医用耗材采购管理制度，及时调整了医院医疗设备管理委员会、医用耗材管理委员会、高值医用耗材临床应用管理领导小组、和医疗器械临床使用安全管理委员会人员，并同时成立了医疗器械使用质量管理委员会。

　　（2）利用新一轮干部选聘契机，理清各职能部门职权；纪委办公室、医疗保险管理办公室均设专职负责人，不再兼任其他岗位。医患矛盾处理实行首诉（访）负责制，复杂问题由纪委办、门诊部、医务部（含医患沟通办）、护理部等相关职能部门协同办理。制定《医院管理人员问责暂行办法》，对不作为、慢作为、乱作为的现象从制度上进行约束。加大纪检部门对权力运行的内部监督；规范备案制招聘流程，做到出卷、阅卷、监督三分开，纪检全程监督。

　　（3）根据干部人事变动，3月及时调整纪检网络，在各支部设立纪检委员，各部门科室设立纪检联络员，做到“嵌入式”监督，形成纪检联络员--纪委办公室--纪委书记顺畅监督层级和网络。升格审计处为一级科，并明确审计处职权清单，制定审计工作规范和流程；编制年度审计工作计划；对重大政策执行、事业发展目标完成等所有经济活动事项情况进行跟踪审计；行风办挂靠医务部，贯彻“管行业管行风的”宗旨。

　　3、关于“重大事项执行缺乏跟踪问效”问题的整改。

　　（1）进一步严格财务制度执行。一是根据《关于职工借款事项补充规定的通知》精神，不断规范借款行为，审计、纪检定期抽查监督。二是规范挂账业务。杜绝往来账因人挂账，转变为因事挂账。三是不断提升担当精神，主动化解历史遗留问题。财务处3月份起梳理长期往来账，对长期坏账按规范处理。

　　（2）加大医疗设备采购计划论证力度，及时调整了医院医疗设备管理委员会人员，明确了委员会的职责。召开医疗设备管理委员会，对所有20xx年医疗设备采购计划进行采购前的论证报告，10万元以上设备以PPT形式由申报科室负责人进行汇报，不断提高医疗设备的使用效能，减少医疗设备资源的浪费。对闲置大型设备进行调查研究，对原申购论证不充分的科室进行谈话提醒。

　　（3）加强三重一大关键环节把控。对发现问题立行立改，已经完成1号楼决算审计和财务决算，1号楼施工、监理、勘察、设计等相关资料已经交XX市城建档案馆留档；今后保持审计处履行审计监督职能力度。对重大工程项目加强跟踪审计，严格按工程建设的相关要求实施。加强重大工程项目的预决算执行力度，杜绝随意变更项目。

　　（三）重点领域关键环节风险隐患比较突出方面

　　1、关于“药品耗材设备招标漏洞频现”问题的整改。

　　（1）不断健全规则，细化流程。已经重新修订我院药品招标规则和细则，改进采购方式和采购流程，增强了可操作性；招标过程，纪检部门全程监督，确保制度执行不走样；强化轮岗制度执行，药学部负责人按照轮岗制度定时轮岗；药学部制定采购人员、库管人员定时轮岗计划，并严格执行。

　　（2）组织学习《关于推进药品阳光采购的实施意见》，对药品、医用耗材实施采购政策充分掌握，修订完善院内医药耗材购置制度，规范流程、严格区分公开招标与医院自主采购尺度，按照规范要求对医药耗材进行招标；制定中药饮片供货公司遴选及公开招标办法，重新审核中药饮片供货协议，协议期满后，按照新制度执行。

　　（3）强化国家法律法规的执行力。已经修订和完善我院医用耗材、医疗设备招标采购相关制度和操作流程、建立健全院内评委库遴选办法，建立外请内抽专家评审机制，审计、纪检部门参与全程监督。

　　（4）制定第三方招投标中介机构遴选办法，3月分别对医疗设备国际招标代理和货物服务类第三方招投标中介机构实行公开遴选，并与遴选出的2家代理公司分别签订1年期招标代理合作协议，到期后将重新遴选。

　　2、关于“货物服务采购管理失范”问题的整改。

　　（1）完善大宗货物服务采购办法。根据《中华人民共和国招标投标法》《政府采购管理暂行办法》及相关规定，3月份结合医院实际修订完善大宗服务采购细则，规范采购流程，对货物服务类招标代理公司进行公开遴选，医院物业和安保服务项目大宗服务合同到期后进行的招标有法可依、有章可循。医院物业是每两年进行续签一次，20xx年4月委托XX中介服务机构进行公开招标，XX省华南物业管理有限公司中标，合同有效期为20xx年6月1号起至2022年5月31号，到期后，将按照整改后的制度、流程重新公开招标。

　　（2）认真学习政府采购相关规定和招标流程，招标文件编制先通过院内相关部门审查，20xx年3月起采购招投标全部按照新流程执行并采用最新公开遴选出的招标代理商进行公开招标。

　　（3）认真学习政府采购相关规定和招标流程，招标文件编制先通过院内相关部门审查，20xx年3月起在政府规定网站规范发布招投标计划和结果。

　　3、关于“大额资金使用风险较大”问题的整改。

　　（1）制定《XX市中医院财务审批支付制度》、《日常费用报销流程》，重新修订支付审批制度、分级授权、流程再造；非必要不支付现金，特殊事项支付现金由主要领导单独审批，专家劳务费、职工差旅费、子女学托费等统一打卡支付；梳理以前年度凭证未审批事项重新审批。

　　（2）严格执行《XX市中医院财务审批支付制度》、《日常费用报销流程》，重新修订支付审批制度、分级授权、流程再造；已与各家银行协商一致，将所有贷款拆分至银行可直接支付的额度内，下一步所有贷款全部直接从本单位账户支付，不再采取受托支付方式；积极争取财政资金化解债务，直至无银行贷款。

　　（3）20xx年5月已通过银行对账发现问题，并对当事人进行了批评教育，且已向器械供应商追回款项。目前实行网银付款3人复核，登录口令、数字证书（加密U盘）分别由财务主管、银行会计、现金会计各自负责保管，实行双重安全防护功能，确保账户资金安全；银行对账人员及时核对账务，把好最后一道关。

　　（四）财务内控和违反中央八项规定精神问题犹存方面

　　1、关于“财务内控失管失序”问题的整改。

　　（1）即知即改，严格财务账户管理，已经取消外地账户，规培生补贴发放转到单位基本户代发；把食堂账户纳入医院账户管理，杜绝账外账。

　　（2）捐赠款项一律直接对公打款；超市房租按期由总务处催交，收支两条线，严格按合同执行。

　　（3）加强票据审核管理，重申发票报销相关规定与审批流程严格审核发票，不合规发票一律不予报销；对于手撕票据超过1000元面值或是非国家税务局监制的定额发票一律不予报销；年终及早提醒减少跨年报销，截至次年3月底，逾期不再报销。

　　2、关于“‘四风’问题禁而未绝”问题的整改

　　（1）已加强政策学习，持续严防“四风”问题，杜绝违规津补贴。即知即改，停发所有违规津补贴，进一步完善绩效考核制度，规范劳务费发 …… 此处隐藏：3293字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……